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To: ISO相关部门 Cc:总经理,管理代表 From:系统稽核部
Re: 2000年7月外部审核总结报告
一审核情况
2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监
不符合项描述
B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK 等规格之电话线为常 用材料,但至今没有相应的检验技术标准或作业规程。
部分外校仪器如 LCR等,没有对其接收精度要求作出规定。 使用,但无相应标识。
MF-3
二厂的工序"高压测试"为特殊工序,现在岗四人,但其中一人(员工编号 为3002#)没有按规定持证上岗。
督审核,审核共计4人天,共发现3个轻微不符合项和1个观察项,审核范围涉及体系文件、 内部质量稽核、纠正与预防措施、
IQC、QA、生产管理、计量、服务、培训等,审核情况
19970303,之后至今没有再生产过。 (CQC
如下:
1个观察项是:“收录音机”的最近生产日期为
1
(1)
在IE
部仓库有三台仪器 5121004#、5121003#及5121001#超过有效期,须 暂停
责任部门 IQC 工程部
不符合项 DNV 1 1
CQC (1) (1)
意见:若下次稽核时还未有最近成批生产,将考虑在“认证范围”中去除“收录音机” 一 项)。
本次未重点审核及未审核到的部门分别是:物资部(计调、物控、采购) 、IE部、货仓、设 备部、资信部等,相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。 施方面的问题,没有体系方面的不符合项,当然, 偏少,发现问题少并不代表我们存在的问题少。
二情况分析及改善建议 结合本次审核,反映出体系仍存在以下问题:
1.
ISO的精神在于“说、写、做合一”,但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或 形成文件却没有跟上,或是没有及时更新文件
(如不符合项1),这是大多数企业推行
ISO9000普遍存在的问题。如何解决 ?关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中, 每做一件事都养成及时留下记录的好习惯,久而久之,不仅工作效率得以提高、出错 机率减少,而且形成良好的企业文化,为企业永续经营奠定坚实基础 2.
计量工作有待进一步加强。依公司的组织架构与职责规定 仪器清单为准的情况。从审核过程看,以下状况需改善: 2.1. 2.2. 2.3.
计量担当者换人,交接工作要做好,应避免人事变动引起的工作 DELAY、中断;
审核中文件记录调阅困难,现行采用以日期归档不科学,应以仪器的功能为索引 更好;
计量室的台帐要汇总各使用部门的最新记录, 在近期内
管理,IE部、生产现场只是使用者, 不应出现计量室的台帐反而要以
^
,计量应由工程部计量室归口
IE部、生产现场的
本次审核出现的主要是实
本次审核人大数较少,审核程度和范围也
更新为最全、 最新版本(最 好KEY IN电脑中存档),起到真正的计量管理作用;后续凡各部门仪器方面的 任何ACTION都请务必及时知会计量室,以便归口管理.
2.4. 计量须涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、 工装辅具等,校验与非校验(即
检查)要合理界定。不要出现有仪器无列管、重要仪器用检查次要仪器用校验等 状况。
3.
有与质量活动有关的人员、
反馈。 三总结建议
从审核前各部门准备工作到审核结果来看,大多数部门和主管都能把 漏洞。以下是我部对质量体系提出的建议:
人员培训不到位、培训计划未涵盖所培训执行效果未有检验
ISO9000质量体
系贯穿于日常工作中, 成为部门和个人的行动指南。 我们必须继续努力, 不要因一时疏忽而 造成质量体系的
1、 各级主管进一步熟悉程序文件,对文件中未明确规定的内容或运作流程进行确定, 程序中与运作不符合之处应及时反馈处理。
2、 请各部门在现有工作基础上,将质量工作和质量体系提高一个层次,为迎接
ISO9000:2000版改版升级(将包含设计控制,即 ISO9001 ),和准备ISO14000 (环境管理体 系)的建立做好充分准备。
(签署)
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