原材料采购风险管理规定

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1 目的

通过对原材料采购全过程的监督，加强对原材料采购环节的风险管理，为提高企业产品质量和经济效益提供有力保证。 2 适用范围

适用于本公司原材料采购风险管理。 3职责

物资供应部：负责识别与本部门相关的风险并制订应对措施，根据原材料的变化及时更新“风险识别表”，是原材料采购风险的归口管理部门； 技术部门、品保部：负责识别与本部门相关的风险并制订应对措施，配合物资供应部更新“风险识别表”。 4 管理程序 4.1定义

采购风险是指在采购过程中由于各种意外情况的出现，使采购的实际结果与预期目标相偏离的程度和可能性。 4.2风险等级

第一级（显著风险，需要改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将导致公司重大经济（100万元以上）或重大名誉损失，或严重影响公司的正常计划、生产和交货；

第二级（可能风险，建议改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将影响公司的计划、生产、交货的按时完成或造成一定的经济损失；

第三级（稍有风险，或许可被接受）：指该风险即便是发生后再采取相应措施，也不会影响公司的计划、生产、交货的按时完成。 4.3风险识别

4.3.1将所有风险归为五项三级（见风险识别表），相关部门每年年初对本部门的采购风险进行全面识别，确定风险项目和级别，若为一至二级风险，还应制订风险应对措施并填写《风险识别表》。



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风险识别表

序号

采购风险项目

风险管风险理部门 等级

风险分析

应对措施

1

采购质量不符合要求的风险

1、执行《不合格品控制程序》，将不合格报告在第一时间内传递给供应商，在最短时间拿出整改方案及供货计划，必要时另选择有一定技术实力的合格供应商供货。

2、建立供应商档案，对供应商的履约能力

供应商由于自身生产能力上的进行全面评价，从质量、服务、技术、价格、局限或是为了追求自身利益的信誉、企业内部管理等方面对供应商进行全

技术

最大化而不择手段，偷工减料、面考核，培育优质供应商，建立较为稳定的

部门 一级

以次充好，所提供的物资没有按采购渠道；

品保部

原材料验收标准及相关标准供3、制定严密、可追溯、切实可行的《检验货，造成生产延误。 规程》，明确质量职责，加大考核力度。

4、严格执行《不合格品控制程序》，所有采购的原材料严格按相关规定要求做好入库前的质量检验工作，做到入库原材料检验验收合格率100%，杜绝不合格原材料流入各生产单位。 物资供应处

企业采购人员在签订、履行合同过程中，由于合同条款考虑不

一级

当，或供应商违反合同条款，给企业造成的经济损失 供应商在生产要素的组织管理等方面存在不足或决策失误，使交货日期迟于采购合同所要求

二级

的日期，从而使物资供应部不能及时采购到所需的原材料，给采购工作带来延期交货的风险。 有时因产品试制，采购量少或因

三级

市场产品已更新而无法采购

采取组织采购人员学习《合同法》，在采购活动过程中必须签订合同，明确双方的权力、义务及违约责任，定期进行合同追踪调查，加强监控力度

1、明确不同类别原材料的采购周期，并建立多级供应商体系，要求供应商准备储备库存。

2、及时将影响生产进度的信息上报生产部门，经与客户沟通同意延迟交货期限，生产部门调整生产计划和生产安排。

采购人员和供应商及时沟通，对材料采购存在困难的应与技术部门联系能否采用其它材料代用

将“不合格项”传真给供应商，在最短时间内确保供货，要求供应商对产生的不合格的原因进行分析，并制订纠正/预防措施，将相关整改材料返回品保部

2 合同风险

3

供应商延迟交货风险

物资供应处

4 材料短缺

物资供应处

5 顾客退货

物资供

因产品存在质量问题造成分公

应处 三级

司退货，而影响生产进度

品保部



4.3.2在日常工作中若发现级别为一至二级的新的风险存在，应及时填写《风险识别表》，制订风险应对措施。 4.3.3当因公司的发展或其他原因，导致已识别的风险等级发生变化或应对措施失效时，物质供应部应重新填写《风险识别表》，重新确定风险等级和应对措施。 4.4风险发生的应对

4.4.1当风险产生时，若为《风险识别表》中列出的风险项目，则按相应的应对措施

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