2013年度经费预算方案

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来宾市华侨中学年度经费预算方案

根据工作计划,参照经费预算实际执行情况,制定《华侨中学年度经费预算方案》。 编制要求:重视预算编制。制定预算是领导一把手工程,部门领导要亲自抓预算编制工作,成立部门预算工作小组,立足从学校大局出发,将本部门年度工作任务货币化,围绕工作重点,做好工作项目立项可行性论证,使预算体现办学战略思维与全局意识。 编制原则:以学校(法人机构)为预算编制一级单位,经费支出以学校办学业务为基础,包括学校属下所有部门的经费支出项目,包括集团行政、财务、物资、基建、招生、后勤服务等公共部门经费均列为学校预算范围,当年未列入预算但按工作实际确实必须支出的项目,一律按预算外经费申报处理。 领导小组: 长:张向阳 副组长:张宏瑜、梁国杰

员:谭冠标、韦祖国、成世旭、吕杰兄、阮吉平

编制依据:以学校工作计划为依据,按工作项目为立项,提供充分预算依据,教学设备等固定资产要有数量、规格、单价、总额等量化指标,预算必须贴进实际教学活动,与实际工作接轨。固定工资、工效工资等人员经费继续列为学校的预算项目,其中工勤人员按50%摊列入学校经费。跨年度的经费预算可以分年度进行测算。 具体预算: 经费一:人员经费

1.人员工资、社会保险费、住房公积金,按教职工编制测算。 2.职工福利费,依据实际由校方编制。

3.助学金(学生经费预算),学生活动经费(含学团组织活动、学生处负责的文体活动、德育活动经费、心理辅导费、毕业生经费、学生工作教材费、学生活动设施维持费等学生活动经费) 经费二:公务

1办公费,按教职工人均标准100/年测算,办公室负责编制。 2.、水电费,参照年实际支出测算,由后勤部负责编制。 3、电话费,由办公室根据电话费支出核准,由办公室负责编制。

4、校园网络维持费,包括网络设备、材料、网络租金等,根据年网络设计

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5、宣传费,按工作计划,由办公室负责编制。 6、燃料费,由后勤部负责编制。

7、绿化卫生费,按承包合同与校园绿化清洁计划预算,由后勤部负责编制。

8、财务费用,包括银行业务费、贷款利息、校园卡系统维持费、财务软件、税务软件、购置发票、单据印刷费等,由财务处负责编制。 经费三:设备购置费

1.教学设备费,用于实验室、各系部教学办公设备,由教务处、各系负责编制。 2.行政设备费,用于购置办公设备,由办公室负责编制。 4.图书购置费,由图书馆负责编制。 经费四:修缮费

1.零星基建工程费,由基建处负责编制。 2.房屋维修费,由基建处负责编制。

3.室外工程维修费,由后勤部、基建处负责编制。 4.大型设备维修费,由后勤部负责编制。

5.校舍租赁费,按《校舍租赁合同》,由财务处负责编制。 经费五:业务费

1教学办公费,由教务处编制。

2教学差旅费,按教学出差计划,由教导处编制。 3、教材资料费,由教务处编制。

4教学仪器设备维修费,按教学仪器设备原值2%编制,由教务处编制。 5、继续教育经费,按继续教育工作计划,由学校统一编制。 经费六:科研经费

科研业务费、科研设备费、学报经费、科研专项费等经费,由学校负责编制。 经费 七:业务接待费

1.学校接待费,由学校办公室负责编制。 2.董事会接待费,由董事会办公室负责编制。 经费八:其他经费

1.职工培训费(指行政人员、教师)。 2.建设经费,财务处统一管理

经费九:个人所得税,由财务处负责编制。

说明:本方案从201391日起实施,根据工作实际,进行修改,逐步完善,最终解释权属于来宾市华侨中学所有。

来宾市华侨中学

2013.8.31



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