审计反馈问题整改报告范文

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审计反馈问题整改报告范文



一、问题概述

在本次审计中，我们发现了一些问题，现将问题进行整理及提出整改建议，以便您能够及时进行整改，确保公司运营的合规性和高效性。



二、问题列表及整改建议

1. 问题：财务报表中存在错误数据

整改建议：请核实财务报表中的数据，确保其准确性。如有错误，请及时进行修正，避免对公司财务分析和决策产生负面影响。



2. 问题：内部控制制度存在缺陷

整改建议：建议公司完善内部控制制度，包括明确岗位职责、规范流程，并加强对员工的培训和监督，以提高公司内部控制的有效性。



3. 问题：公司未按照相关法规法规定进行税务申报

整改建议：请公司及时了解并遵守相关税务法规，确保按时申报税款，以免触犯法律法规，导致不必要的风险和损失。



4. 问题：公司存在资金管理不规范的情况

整改建议：建议公司建立健全资金管理制度，包括预算管理、资金监控、资金使用审批等，以有效管理和利用公司资金，提高资金


的使用效率。



5. 问题：人力资源管理存在问题

整改建议：建议公司加强对员工的招聘、培训和绩效考核等方面的管理，确保人力资源的合理配置和高效利用，提升公司整体人力资源管理水平。



6. 问题：IT系统安全性不足

整改建议：请公司加强对IT系统的安全管理，包括加强对网络安全的保护、完善账号权限管理、定期进行系统漏洞扫描等，以防止数据泄露和系统攻击。



7. 问题：公司未按照合同约定履行义务

整改建议：请公司认真履行合同约定的各项义务，确保与合作伙伴的良好合作关系，避免因违约而导致的法律纠纷和声誉损失。



8. 问题：公司未能充分利用市场机会

整改建议：建议公司加强市场调研和分析，及时把握市场机会，制定合理的市场营销策略，以提高公司的市场竞争力和业绩。



9. 问题：公司未能及时进行风险管理

整改建议：请公司建立健全风险管理制度，包括风险识别、评估和控制等，及时应对各类风险，以保障公司的可持续发展。



三、整改计划

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