财务总监绩效考核与薪酬

2023-03-11 03:44:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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一、绩效考核目:

为客观公正地评价财务总监的工作业绩,落实公司的目标责任,确保完成公司的各项财务目标,提高公司的经济效益,特制定本制度 二、绩效考核期限:

日至 日止 三、财务总监职责:

1 参与制订公司的经营发展规划并提出建议。

2 制定并修改公司的各项财务管理制度计划,建立财务管理体系。 3 监督和指导财务制度和财务计划的执行,规范企业财务内控管理 4 对公司的融资、投资、预算、决算、资金、税务进行全面统筹管理 5 组织公司财务风险控制工作

6 建立和打造高素养的财务团队,稳步推进财务部维才计划 四、考核指标和标准:

考核指标

权重

目标值

考核标准

数据来源

考核频

1

财务管理系统流程建设

15%

针对集团和各经营板块的业务性质,设计有效进行财务管控的路径,避集团总部对各子公司财务失控的风险。时,在实践的过程中对流程进行不断的深化、完善。管理系统建设的任务成果以书面形式规范化文件呈现。 月度预算费用与实际费用误差率控制在5%以内

该指标主要从2维度进行考核: 1针对各业务板

块设立相应的财管理流程和管制度并形成规范化文件。有相应管理文件并且能覆盖财务管理工作的报销、核算、税务、预算等几个基本面。(满50分)

2各业务板块的

总经理对财务管控的满意度。(满50分)

综管部 季度

2 财务预算管理 15%

1达成目标值,计财务部 100分。 2误差率在

5%-10%之间,计60分。

3误差率超过10%

或无预算计0分。 1完成目标值计

季度

3 税收筹划分析15% 因税收优化

财务部 季度和


及筹划方案

公司税负占比较上一年度同期降低5%

100分,每少一个百分点扣5分。 2与上年度持平,

60分。

3比上一年度高

5%以内,计0分。超出5%,每多一个百分点扣200元。

1按要求完成任

务计100分。 2按时提供分析

报告,但采信度一般的,计60分。 3未提供分析报

告的计0分。

年度

4

经营绩效分析和财务分析

15%

每个季度的第一个月月初需组织经营专题会议,分析各板块上一季度的经营数据,并提供建设性的意见和下一季度经营努力方向。同时针对给板块的经营特点和存在的问题,提出规避经营风险的指导性建议。每会计年度结束的次月应提供全年的经营分析报告 每月10日之前完成上月的各项财务报表,据准确无差错。 资金使用成本低于银行利息。对资金用途进行合理的分配,保障主要业务资金和公司日常运营基本开支不断流。

1部门培训及

团建共计10/

年。 2培养储备财

务经理1名,

总经办

季度和

年度

5

财务报表及时准确

10%

1完成目标要求财务部、100分。 经办 2未按时完成或

数据出错,0分。 1完成目标要求财务部、100分。 经办 2资金使用成本

与银行利息持平,但资金不断流,计60分。

3资金断流或资

金使用成本高于银行利息,0分。 1此项考评以形综管部 成的文字、文件、图片、影像资料及综管部对员工的活动回访作为

季度

6 财务资金筹划 20% 季度

7

人员培训及人才培养。

10%

季考和年考


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