13.公司接待管理制度

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发2013行字［13］号签发：

公司接待管理制度

为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化,本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，制定本制度。一、接待范围 1、来访接待.

2、会议、培训和其他重大活动.

3、公务性接待。包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。一、接待程序

坚持先请示后接待原则：

1、各部门向公司领导报告来客人数及事由; 2、公司领导同意;

3、办公室所有接待核实后，须告知财务部，按规定标准安排接待，否则一律不予报销费用。二、接待办法

1、对上级部门的领导接待，由公司领导参加；

2、对相关部门的主要负责人由公司领导接待，一般工作人员实行对等接待。

三、接待标准及要求

1、本公司接待人员由公司领导根据情况确定，一般性接待用餐标准原

则上按元安排。一般中午接待不饮酒。确需饮酒的，须先报公司领导同意后，到财务部领用。报销凭据应注明领导审核与接待事由;

2、任何部门和个人不得在接待就餐时拿烟,凡临时性接待或迎检工作需要烟、水果等物品的，应事先报公司领导同意后由财务部统一安排； 3、就餐后原则上不安排与工作无关的其他活动；

4、确需超标准超范围接待的,需经请示公司领导同意后方可安排； 5、因工作需安排住宿的，请示公司领导同意后，由办公室根据被接待人员情况原则上定点住宿。

6、用餐原则上定点，由财务通知各定点单位做好接待工作，由公司领导或其指定的专人签单并注明接待事由，其他人员不得签单。如有特殊情况需在非指定地点用餐，由公司用餐人员垫付。

7、业务洽谈需用会议室或谈判间,应提前与办公室联系安排。 8、因工作接待需送礼品的（包括地方特产品），由公司领导安排,公司行政部承办。四、接待费用结算

1、财务部按月对公司指定凭签单人员签字的记帐单结算餐费，按财务制度审批报销，财务部月底将每月接待费用情况上报公司领导.

2、现金支付的接待费用由经办人如实填写费用报销单，并注明接待事由及来客人数，经办公室与财务部会审后，由公司领导审批。五、本制度经总经理室审定后自发布之日起执行。