发票管理制度—规章制度

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发票管理制度—规章制度



为了能使公司客户、业务员更加良好的沟通、服务,适应市场规律,树立企业良好的口啤,特将公司的发票分个人责任制统一完善,避免产生合作的疑问. 一、发票要求:

1、我公司实际限额发票,希望每月都能开出与产值相符合的销售额.更强调客户能按月开掉限额发票,如超出原规定的金额,一定要收取税金,但发票开出不能超过当月的产值.

2、对超开的发票,税金一定要按要求收取,如果有特殊情况可以一季度一次收齐税金,不可延迟,如果税金不能回收业务员承担. 3、一季度整理一次发票,本季度末未开发票的金额不得超过总额的20%,如果有票没开,下季度一律作废,不作累计到下季度计算. 4、如果在一年中按规定的发票少开,或某个月没有开发票,都不存在返回税金.如果客户要求返回税金,公司一概不负责,请业务员特别注意这一点.


5、一年中途,,根据市场规律,或客户反馈,需调整发票金额的,业务员必须申报公司,了解后讨论解决.但必须从调整的月份开始实施,不能影响前期工作. 二、业务员要求:

1、根据实际状况认真与客户洽谈好发票的金额,按市场规律,发票赠送金额要限量,沟通达成共识,避免产生工作矛盾. 2、按规定的时间,如实如数的收回超开发票的税金.

3、一季度到财务拿份客户开发票的总清单,跟客户核对好、交流好、计算好.

4、中途如有变更金额,一定要果断、灵活,把前期的帐目弄清楚才能产生新的开发票规定.

以上是财务明确对开发票相关的规定和要求,尤其是中间工作的细节更要引起业务员的高度关注,今后如果工作中还存在疑问,公司一概不负责任.营销部对此项工作监督考核,认真执行,更希望各区域业务员针对客户情况要理清思路、紧密沟通、适当调整,努力完成

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