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原材料仓库管理制度及流程
一、目的
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和
财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
二、适用范围
仓库所有工作人员
三、职责
仓库主管对仓库数据的准确性负责。负责仓库一切事物的安排和管理，协调
部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓库员负责物料的收料、报检、入库、配料、退料、储存、防护工作。
四、仓储管理详细规定 1. 原材料收货及入库流程
原材料到达后，仓库员根据送货单上的名称和数量进行清点；
对入库物资核对、清点后，由仓库主管及时在系统中找到相应的采购订单，
引单打印入库单，再把材料交由来料检验员进行质检；
质检员对材料检验合格后，在相应的入库单上签字，并交给仓库主管；仓库
主管把供应商的送货单放在质检员签好字的入库单后面，次日交由财务部； 对检查无误的原材料，由仓库员放到指定的仓位上，不得随意摆放，如有特
殊情况需在当日之内完成摆放；
对不合格的原材料，放置在指定的摆放区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2. 原材料出库流程
仓库严格按照车间生产计划生成的BOM领料申请单来领料，若领料申请单上
没有生成组长的签字，仓库员有权拒绝发放原材料；
车间如有超单领料的情况，必须做“领用超单”的申请，并注明超用的原因，
由生产主管签字后方可领料；
任何人不办理领料手续，不得以任何名义从仓库领走原材料，不得在货位中
乱翻乱动，仓库员应及时制止其行为。
仓库主管将原材料出库之后，及时在系统中登记打印出生产领料单，将车间
的领料申请单附在后面，次日交由财务部；
仓库员应根据进货时间严格按照“先进先出”原则进行出库；
3. 退厂原材料的处理流程
对质检部通知不合格的原材料，仓库主管应及时通知采购部，并由采购部给
予意见且签名确认后，由仓库主管和采购部把原材料退予供应商； 对检验不合格的原材料不可办理入库。
4. 半成品委外加工流程
仓库员在收到PMC发出的外发加工要求通知和半成品后，及时办理半成品入
库手续，及时在系统中生成“半成品入库单”、“半成品委外发出单”，再将需要委外的半成品及其原材料发出，将“半成品委外发出单”一联和货物一起寄给供应商，其他联次日交由财务部；
仓库在收到委外供应商发来的加工好的半成品后，及时根据送货单核对、清
点，并在系统中生成委外加工入库单，报由质检部进行质检，收到质检员签字的委外加工入库单后，将供应商的送货单附在后面，次日交由财务部。
五、原材料管理原则
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、存
储、发货应遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施； 每天检查货物信息，如有发现储位不对、账物不符、品质问题应及时反馈和
处理；
保持货物的准确标识，由仓库主管负责，对错误标识及时更正；
单据交由财务部前，可自留备份，备份资料原则上应保留一年，所有单据不
得随意销毁。
六、原材料的盘点
仓库的原材料由财务、仓库员、仓库主管拟定盘点计划时间和盘点流程。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/de3983c70229bd64783e0912a216147916117e00.html
2023-04-20
