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附件2
政府投资项目工程审计提供资料清单
工程名称:
类别
名称
项目建议书批复及其附件(申请报告)
可行性研究批复及其附件(申请报告及可行性研究报告)
初步设计批复及其附件(申请报告及概算书) 环评批复及其附件 消防批复及其附件
地质勘察报告 施工图 编标图
设计资料
竣工图 变更设计图 图纸会审纪要 规划许可证 规划用地许可证 国有土地使用证
许可资料 施工许可证
施工图审查意见 抗震审查 其他许可资料 招标文件
招投标资建设单位编标要求 料
招标控制价编制报告书
(勘察、
设计、检招标公告 测、监资格预审文件 理、施投标文件(中标单位) 工、设备招标答疑纪要 及重要材评标定标资料 料采购等中标通知书 分别报中标公示
电子备份文件(标底、招送)
标控制价等)
地质勘察合同
合同资料 设计合同
咨询合同(代建\编审标)
基本要求 原件,免招标、非标工程须提供审查批准文件原件。如为复印件,须与原件核对,由被审计单位核对人签字确认,并加盖公章。
原件,盖有建设单位及监理单位公章、对应人员签字。
招标控制价审计 √
跟踪 审计 √
结(决)算 √
数量
立项批复资料
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原件,如为复印件,须与原件核对,由被审计单位核对人签字确认,并加盖公章。
原件,如为复印件,须与原件核对,由被审计单位核对人签字确认,并加盖公章。
原件,如为复印件,须与原件核对,由被审计单位
监理合同 检测合同 施工合同 设备材料采购合同
施工实施过程 资料
监理资料(开工报告、监理联系单、监理日记) 施工资料(施工报验单、施工日记、隐蔽工程验收纪录等)
核对人签字确认,并加盖公章。
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原件,如为复印件,须与原件核对,由被审计单位核对人签字确认,并加盖公章。 原件,如为复印件,须与原件核对,由被审计单位核对人签字确认,并加盖公章。 原件,盖有建设单位及监理单位公章、对应人员签字。
原件,如为复印件,须与原件核对,由被审计单位核对人签字确认,并加盖公章。 建设单位送审资料人员签字、盖建设单位公章、施工单位公章和结算编制人资格专业章。
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进度款申请及支付资料 √
签证 △ √
工程结算资料 各施工单位分别报送
甲供材出入库手续 △ √
工程结算书及工程量计算书
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电子备份文件(商务标及结算)
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竣工验收资料
单位工程竣工验收证明
原件,盖有建设、施工、设计、监理单位公章及相关人员签字。
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竣工验收报告 △ √
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