【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《店面财务管理制度(处罚条例)》，欢迎阅读！
店面财务管理制度
一、 目的
为确保卓艺美业各连锁店资金、资产的安全与完整及有效利用，特制定本制度 二、 开单流程
人员 设计师 技师 收银员
开(收）单记录表 签字→领取收银单 签字→领取收银单 签字→领取收银单
收银单
服务完毕→签字→转交技师 服务完毕→签字→转交收银员 填单→做手工账→打印小票→
顾客签字
收银单遗失责任人 开(收)单记录表最后签字确认人
500元/张 罚则
三、 收银单填开要求
开单人 设计师 技师 收银员 顾客
填开内容 服务项目、签字 服务项目、签字 会员卡号、收费方式、收费金额、卡金余额、签字 收银单、手工账、小票签字
不漏填
漏填处收银员10元/项
不漏填、正楷书写
漏填处10元/项、书写无法
辨认处10元/项
填开要求
罚则
说明：非正常免单（生日免单、充值赠送礼金等为正常免单，其余则为非正常免单）或其他特殊事项在有店主管签字情况下，收银员可免责,否则，收银员须承担顾客消费项目相应经济责任。店主管在签字确认非正常免单前,应向财务部总监报备
四、 收银系统操作要求
操作员
登录要求
操作项目 会员开卡
收银员
实名登录,非实名登录者10元/次
店主管
产品 免单 消费
操作内容 姓名、手机号码、生日 消费密码 消费项目 消费金额 收费方式 服务提成 入库 出库
操作要求 实名制 会员自行设置 与收银单及价目表一致 与收银单及价目表一致 与收银单顾客实际支付一
致
与收银单及提成规定一致
采购必须入库 赠送及报损等必须出库 非正常免单必须事前报备
处理要求 拒绝提供实名者不
予办卡 代顾客设置密码者处100元/次 任一项不符合要求者处10元/项，对于少收金额由收银员
赔偿
承担短少产品双倍
经济责任 承担未报备事项同等价值经济责任
五、 钱款存回
责任人 店主管
存回时限
传真时限
罚则 20元/次
每天中午12点前
六、 收银单据交接
区域 主城 郊县
责任人 店主管
时限 2天/次 1周/次
附件
开（收）单记录表、营业收入交接表、
存款回单、收银单据交接表
罚则 20元/项
七、 手工账管理
1. 顾客手工账按格式每项必须填写，如有漏填项，每项罚款10元。财务抽查店内如未做顾客手工账每次罚款前台100元，店长100元。
2. 员工工资手工账及月发薪资表店长必须审核。财务部审计，多做的工资由店长赔偿，少做的工资不予补发。 八、 产品管理
1. 所有产品（含供应商赠送）必须在电脑系统入库，未入库者处当店主管20元/次罚款。
2. 非销售产品（如报损）必须事先申请并报备财务部方能开具系统出库单。
3. 活动卡券一律当作产品在系统入库，销售或赠送时作为外卖处理,如有短少，按500元/张予以处罚.
4. 内部调拨：按成本*1.1结算,收现金,并开具收银单入系统，员工不提成。 九、 其他财务规定
1. 收银员不得将私人钱款放入工作柜台，否则视为店面营业收入
本文来源：https://www.wddqxz.cn/c151f36ff142336c1eb91a37f111f18583d00cc7.html
2023-03-11
