流程审核表范本

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流程审核表

流程名称 序号



审核内容

可按流程逐条列出审核的内

被审核部门



审核人



审核日期

符合性

实际执行状况

检查执行的证据确认是否按流程要求执行

容







问 题

严重性

评审意见





建议



1、 2、

审核责任人意见：

签字：（责任人） 审核小组意见：



签字：（组长）

填表说明：1、符合性： 流程或节点操作是否符合文件规定的要求，符合性评价分为：严重不符合（操

作与文件规定严重不符合，经常不按规定执行或造成严重后果）、一般不符合（局部不按流程规定执行或造成一般性影响）、符合（能够按流程规定执行）。2、问题严重性：指流程问题对整个流程绩效的影响程度，评价分为：严重（对流程整体绩效影响程度较大）、一般（对流程整体绩效影响程度较小）、无（流程按规定执行）。3、对整理出的问题需要填写纠正预防措施报告经审批后发放给责任部门进行整改。

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