促销礼品采购标准流程

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促销礼品采购流程

1. 促销礼品指公司为产品进行促销而购置的物品,包括渠道奖励物品及零售店奖励、海报折页等POP用品等; 2. 运作流程

市场部确定促销活动方案,并经销售管理部、财务部、总经理室核准;

促销活动方案交商品部、销售管理部、财务部备案; 市场部根据促销活动方案填制促销用品请购单;

促销用品请购单由销售管理部及财务部审核,审核完毕后财务部备案一份;

商品部根据销售管理部和财务部审核的促销用品请购单制订货合同;

订货合同交财务部、总经理审核,核准后交财务部备案一份; 商品部根据订购合同订货,库管根据订购合同验收货物; 商品部根据验收入库单、发票等填制费用申请单请款;入库单上必须注明合同号;

财务部根据备案合同、入库单等审核; 总经理或其授权人核准

财务部按 有关规定付款;如需要预付款的,根据合同填制“预付款申请单”,经财务部、总经理或其授权人核准; 3. 其他

海报、折页POP用品由市场部代行采购职能,各项流程同上; 需要更多的流程,请到

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