差旅报销制度及流程

2022-04-16 03:04:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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差旅费报销制度及流程。

一、费用标准: 根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准:

职务

交通工具

住宿标准 出差补贴 一线城市非一线城市 一线城市非一线城(省会/(省会/ 辖市) 直辖市)

省外市内

出差补贴含市内交通费及餐饮费。晚

50/ 22点以

后产生的交通费,如超出当日补贴标准则需要单独申请。

普通员工火车硬座标准 150/ 100/ 100/ /主管级

经理级 火车卧铺标准 200/ 150/

总监级及飞机(合适时间400/ 300/ 以上级别内最低票价) 管理



(二)费用标准的补充说明

1、差旅费用报销标准内根据发票或相关票据实报实销,超出标准部分由出差人自行承担,餐费及交通费用不能叠加;

2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,1200以后出发(或1200以前返回)以半天计,1200以前出发(或1200以后返回)以一天计;

3、出差时,如对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等,将不予报销相关费用。

4、出行工具的票自行购买,返程后用票据在财务处报销。(乘坐飞机必须提供行程单) (三) 报销流程


1、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由各部门老大审核签字、财务审核签字,总经理批准。 2、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜。根据差旅费用标准,填写《差旅费报销单》,各部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批。




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