业务梳理制度范文

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业务梳理制度范文

一、通过职责梳理确定流程架构和目录

通过职责梳理，确定流程与职责的对应关系，为后面流程描述和流程优化打下坚实的根底，通过对照制度，发现各部门在职责方面的问题(如缺失、穿插重叠等)，弥补通过职责分解对应流程过程中可能出现遗漏流程的情况，同时为改进职责体系提供时机，通过对照制度，发现制度体系本身的问题(如制度缺失、过时等)。 二、通过工作访谈描述流程

在流程描述阶段，最重要的问题就是制度缺失严重，主要依靠分公司流程进展矿区效劳事业部的描述，独有业务流程描述的是现有工作程序，这一阶段要求流程描述人员有较好的流程控制与风险管理意识，有较强的归纳总结能力。 三、通过流程诊断实现流程优化

制度是开展流程诊断与优化的重要依据和根底，依据制度对流程进展审核，发现流程与制度之间的不一致，识别改进或优化的时机，充分发挥流程体系与制度管理体系之间协同效应。

流程的跨部门审核、各种管理制度审查完善，结合控制要求和得到广泛应用的流程诊断技术进展流程诊断，根据诊断结果完成流程优化工作。

流程优化工作，要在整个架构的框架下审视流程，既要保证流程完整顺畅又要关注流程之间工作步骤的衔接关系。 有关流程诊断与优化的技术手段主要技术包含：

流程构造分析、流程环节分析、流程节点分析、流程管理分析、流程管理工作的组织


流程管理要作为一个专项，集中人力在一个时间阶段内开展，主要工作内容包括：

1.建立流程管理责任机制。根据部门管理职责，明确流程负责部门与岗位，建立业务流程管理责任机制。

2.梳理业务流程与管理制度。梳理业务流程，描述流程根本步骤、重大风险和关键控制措施，理清规章制度。

3.流程建模与系统分析。应用业务流程管理信息系统，建立业务流程管理模型，进展流程要素的系统分析，完善主要业务流程。 4.标准业务流程管理文件。结合试点，协调各部门，按照统一标准，编写流程管理文件，修订完善规章制度，按公司规定审议批准后执行。

----------------- --华美丽的分割线------------------ 制度体系优化之初，需要对企业现行制度运行情况进展总结、分析，通过收集现行制度资料，包括管理制度、管理标准、程序文件、补充性管理规定、管理方法、作业细那么、红头文件、通知等文件，提炼制度主体所界定管理、业务活动，备注制度与业务实际的适用性。

制度是企业战略目标、盈利模式落地的载体之一，通过制度授权，使流程效率得以发挥。因此，制度体系框架设计首先需要根据组织、部门职能或流程分解，形成制度框架的横向分类;其次，根据制度对详细工作的作用，形成制度框架的纵向分级。

例如，关于制度的横向分类，从企业领导决策管理、战略管理、顾客与市场管理、资源管理、生产运营管理、绩效管理等六大管理系统出发，工程组划分了决策管理、组织治理、战略管理、顾客关系管理、人力资源管理、财务管理、信息管理、科技管理、相关方关

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