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采购管理制度与工作流程
一、 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应 以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确 定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划 对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
采购需求 产 品 采购 部 采购计划 审批 寻找供应商 总经理/财务
总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订
财务部确认付 款条件及帐期 总 经 理 审批 建立供应商资料 下单
董 事 长 审批 验收 不合格 交货验收 验收合格 退货
未来
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计划对账 入仓 财务结算
1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价 格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约 即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针 等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同 为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 采购部审批（有合同） 提出需求 销售部 采购订购
采购部审批（无合同） 总经理/财务 审批
1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐期限 采购 采购人对账 采购部审批 总经理/财 务部审批 财务部付款 1） 2） 3） 4）
采购商品入仓后，做应付款计划 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本 金额直至与付款金额一致后做应付款； 采购部审批到期应付款 总经理批准付款 5、商品到货验收流程
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仓管验货 仓管打入库单 成本会计审核入库单 进仓 1） 2）
仓库根据供应商送货单验收产品 验收后打入库单
未来
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/486d22707b563c1ec5da50e2524de518974bd300.html
2022-03-31
