集团公司财务管理部年质量目标

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财务管理部2008年质量目标

1 目的

为使财务管理部的各项工作有序进行及达到一定的目标要求，且目标要求的准确性有相关依据，现依据ISO9000质量管理体系的要求，特制定财务管理部2008年质量目标。

2 范围

本质量目标适用于财务管理部所有人员。

3 职责

3.1 财务管理部人员负责提拱相应的数据。

3.2 阶段财务管理部体系员负责完成本质量目标数据的汇总及分析工作。

4 定义

无。

5 内容

5.1 财务管理部质量目标

5.1.1 财务人员组织建设与培训不少于一年三次。

5.1.2 财务预算编制与财务分析准确率97%。

5.1.3 费用开支、资金支付审核准确率99.9%。


5.2数据来源

5.2.1财务人员组织建设与培训数据，来源于本部门组织建设与培训统计，及人力资源部统计。

5.2.2财务预算编制与财务分析准确率数据，来源于本部门统计数据，及总裁办公室统计数据。

5.2.3费用开支、资金支付审核准确率数据，来源于本部门统计数据，及审计部审计数据、总裁办公室接受投诉数据。

5.3分析频次

各项数据每年分析、汇总一次。

5.4 测算方法

5.4.1 财务人员组织建设与培训

＝对财务人员组织建设与培训的次数测算依据培训记录。

5.4.2财务预算编制与财务分析准确率

＝财务预算编制、财务分析数据出错次数/财务预算编制、财务分析报告次数×100％。

5.4.3费用开支、资金支付审核准确率

＝（公司审计部审计工作中发现费用开支、资金支付审核出错次数+其他部门投诉费用开支、资金支付审核出错次数）/总综合费用报销单、请款单笔数×100％。


5.5 汇总要求

5.5.1 财务管理部负责相应项目数据汇总并及时上报。

5.5.2 质量体系员依据各财务人员上报各项数据进行汇总分析。

6 相关文件

无。

7 记录

各项数据汇总分析报告。

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