预算执行情况报告

2023-09-24 11:26:14   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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篇一预算执行情况分析报告

预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 收入预算执行情况

()我单位年初下达收入预算*万元年中追加(调减)*万元6月份年度收入预算共为*万元16月我单位共执收*万元完成了年度收入预算*%收入未达时间进度的原因有(请详细分析) ()下半年预计执行情况分析及将采取的措施 支出预算执行情况

()总体情况我单位年初支出预算*万元年中追加*万元6月份年度支出预算共为*万元16月我单位年度部门预算支出共为万元完成率为*%各经费类型支出进度情况详见下表()支出进度过快或过慢的原因分析(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况专项性公用支出请分析至各具体项目)

()预计下半年支出预算执行情况以及分析(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行足还是有结余原因何在将采取什么措施)八项行政经费"零增长"控制情况 ()采取的措施

()16月份控制情况

请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况对超过控制指标的项目要具体说明原因以及下半年控制措施篇二财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告

电子股份有限公司经过第8年的再生产现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告 8年年财政预算执行情况

2010ceo财务部生产销售物流部等的领导下在工商行政部门税局等的监督支持皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度财务规章制度生产部门规章制度采购部门规章制度严格按照有关会计法律法规努力增收节支强化预算管理但由于销售情况差成本费用居高全年企业预算执行情况出现不良的结果 1. 2010年企业收支总体情况

2010我企业收入完成1235.36万元比上年减少约265万元负增长17.7%完成预算的105%其中固定收入107355万元增长11.5%非税收入18896万元增长62.9%营业税405451完成预算的111.5%房产税82444万元完成预算的102.2%

2010年主营业务成本完成1300多万元比上年增加300万元超过预算的833.33%; 主要支出科目完成情况是基本建设及城市维护费支出109699万元完成预算的123.7% 以上相抵实现收支不平衡亏损巨大其他需要说明的有

营业费用支出136万元完成预算的97.8%管理费用支出606万元完成预算的600.13%;财务费用支出45万元完成预算的127.21 以上数字急需决算希望下一年会有所改善

2. xx年财政收支特点1销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战使得企业的市场前景

都带来了威胁






2人工的成本高与销售成本居高人工约为1400多万元销售成本约为1300多万元这些都大大威胁着企业的发展前景急需改善 3. 2010管理工作

1努力增收节支确保财务收支平衡

2生产成本控制不够到位人员散慢各部门之间不协调沟通不够导致采购生产出现不必要的浪导致资金的进一步浪费

2010年的财务预算成本费用没有较好的控制导致财正运行中存在一些很突出的问题一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强财政的基层基础工作仍需常抓不懈三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强

预计利润表与现状利润表的相对比 单位 项目 预算利润情况 8年利润情况 销售收入 11760000 12353600

产品销售成本变动成本1557456 1301,2256 变动性销售费用 1814500 固定性制造费用 2014300 135,9626.31 固定性销售费用 2691200 管理费用 1094820 6050913 财务费用 450000 572444.72 利润总额 2137724

- 8643860.10 所得税33% 705448.92 0.00

净利润

1432275.08 - 8643860.10

从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉与去年相比管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响存在的问题和建议




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