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职工餐厅经营分析报告
公司领导:
职工餐厅本着“服务员工、节约经营”的原则,保证了职工三餐的正常供应。现将2015年12月1日至2016年2月29日经营状况分析报告如下:
因12月份采购资金紧张,于12月24日报销一次菜金15259.1元。1月份餐厅报销金额16884.45元中有12月28日至31日的菜金4099.4元。2月份餐厅报销金额18829.3元中有1月25日至30日的4043.9元。
12月份采购实际支出19358.5 元,IC卡就餐收入12756.1元,内部招待4479元,免费饭票115元,收入共计17350.1元。本月收支差额为2003.4元:其中库存约3410元。
1月份采购实际支出16828.95 元,IC卡就餐收入9150.5,内部招待2547元,外部人员购餐票21元,免费饭票195元,收入共计11913.5元。本月收支差额为4915.45元:其中库存约4105.6元,29日购买春节免费水饺980元。(附件二)
2月份采购实际支出14785.4元; IC卡就餐收入5465.5,内部招待5236元,外部人员购餐票63元,免费饭票30元,收入共计10794.5元。本月收支差额为3990.9元:其中库存约3274.7元,春节期间免费用餐两天(2月7日、8日)约500元(不含水饺)。(附件三)
因临近春节蔬菜、肉类、鸡蛋等副食品价格上涨,2月餐厅采购多支出约1400多元。春节过后蔬菜、肉类、鸡蛋等副食品价格有所下降,但现期价格仍然较高。
前期在公司领导的关心和支持下,职工餐厅坚持使用质量好的油、米、面,提升菜品质量,增加菜品花样。为保持职工餐厅收支平衡,
可以提高菜价或减少菜品数量、使用较低质量的油、米、面等。
妥否?请批示。
行政人事部 二〇一六年三月十二日
附件二:
附件三:
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