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成品出货作业指导书
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的：
为规范成品出库的过程，控制，确保客户订单产品的按时出货，达到满足客户出货要求，特制订本指导书。 2、适用范围：
本指导书包括自发货指令下达到仓库成品发货至顾客的全过程。 3、职责：
3.1采购销售部负责将《成品出货通知单》传递到仓库和质保部，仓库跟据《发货通知单》配货，粘贴发货相关标识，并负责通知质保部进行检验。 3.2质保部负责核对、检验产品是否符合客户要求。 3.3采购销售部物流人员负责保质保量将产品送交给顾客。 4、内容：
作业流程
流程开始
控制点
1、《成品出货通知单》内容应准确无误
1、 先进先出的原则 2、跟据《产品包装要求》装入对应的发货箱 3、仔细核对产品料号、版本、数量是否与《成品出货通知单》一致
负责部门
采购销售 部 仓库
相关文件
《仓库管理条例》
《仓库管理条例》 《产品包装要求》
记录表格
《发货通知单》
采购销售部发《成品出货通知单》给仓库及质保部
发货通知单.doc
《ERP 系统》 《库存卡》
仓库管理员根据《成品出货通知单》，进行配货
仓库库存卡.xls
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将发货产品送至发货区，并填写《报检单》交相关检验员。
1、跟据《产品包装要求》，贴好相关标识； 2、对料号、、版本、数量再次核对 1、《报检单》上产品料号、版本、数量与相对应的《成品出货通知单》一致
1、仔细核对《报检单》、《出货通知单》及发货区产品保证料号、版本、数量一致
2、跟据相关检验文件的规定，严把产品的质量
1、合格标识贴在包装箱明显位置。
2、检验如发现不合格品立即停止出货，报质保部评审。
1、产品外包装上如果没有合格标识，不允许装车。
2、装车时要跟据《产品包装要求》，防止产品在运输中受到损害 1、《送货单》与实际产品一致
1、送货回单上需让顾客签字。
仓库 仓库
质保部
质保部 生产部 工程部
质保部
采购销售部 物流人员
采购销售部
采购销售部 物流人员
《产品包装要求》
《仓库管理条例》
《出货检验标准》 《产品检验规程》 《产品包装要求》 《产品检验指导书》
《不合格品控制程序》
《标识和可追溯性作业指导书》
《产品检验指导书》
《搬运作业指导书》 《产品包装要求》
《仓库管理条例》
《仓库管理条例》
《ERP 系统》 《库存卡》
仓库库存卡.xls
《报检单》
进货报检单.xls
《出货检验记录》
检验员核对《报检
、《出货通知单》 单》
及发货区产品的数量、料号、版本是否吻合，并对产品质量进行检验。填N Y 写《出货检验记录》
出货检验记录表.do
c
《不合格品通知单》
检验员贴合格标识。并将《出货检验记录》及材质报告交送货师傅
按照《不合格品控制程序》进行处理
不合格品通知单.do
c
《不合格品评审记录》
不合格品评审记录.
xls
采购销售部物流人员装货，发送给客户 采购销售部开《送货单》 到货确认，回来后将《送货单》交给部门主管
《送货单》
送货单.xls
《送货单》
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2022-03-26
