审计资料准备清单

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潮州供电局2014年固定资产投资项目审计需提供的

资料清单



为保证本次审计工作进度，按计划时间完成现场审计，请在审计组进点审计前，以项目（标段）为单位按项目实际进度情况准备好以下有关资料，在审计组进点时将此表提交审计人员：

（有电子版资料的提供电子版资料即可）

项目名称



主要资料

目前进度

目前是否有该资料是否齐全（是联系人及其联系方

式

项资料（是/否） /否，并填写所缺

资料名称）

1、施工设计图纸、施工图 预算书、施工方案。

2、招投标资料：工程施工、 工程监理、工程勘察设计、工程物资等招标书、投标书、评标、中标通知书等资料

3、工程施工合同、监理合 同、设计合同等补充合同或施工协议书；

4、工程竣工图纸（全套： 土建、安装）及相关标准图集；



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5、设计变更图纸、设计变 更签证单、图纸会审记录；

6、监理规划、监理实施细 则 、监理月报、监理日志、监理总结

7、隐蔽工程记录及签证表 等；

8、抽查工程项目的竣工资 料（如开工报告、开工报审表、验收报告、竣工报审表、技术交底等过程资料）

9、竣工结算书、财务决算 书

10、设计、监理、施工等 单位的资质文件

11、网、省公司的相关发 文文件；

















潮州供电局固定资产投资项目

审计组

2014-08-1

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