财务软件安装授权及财务系统授权规定

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第一节 财务软件安装授权及财务系统授权规定

摘自《永【2004】财通字第040017号》

为保证公司财务信息的安全性，现对财务软件及财务系统授权作如下规定，望信息管理中心及分公司系统部遵照执行

一、财务软件范围

用友财务软件、英克ZW账务系统

二、授权

（一） 财务部人员 1、

范围：财务部人员指在分公司财务部办公的人员及独立门店

会计、出纳人员，非独立门店的门店财务主管、台账、收银的不属此范围 2、

安装及授权审批：

分公司财务部：申请人——部门主管——分公司财务部经理——

系统部。

独立门店：申请人——独立门店主办会计——系统部

最终审批人必须对申请权限进行核定，必须根据申请人的岗位工

作要求授权，部分岗位无需进行账务处理的，设置统一操作员“查询”。 （二） 非财务部人员

凡非财务人员需安装财务软件或增加授权的，必须经总裁或副总裁的审批后，系统部才能进行安装。

申请人——部门经理——分公司总经理（中心总监）——（副）


总裁——财务部经理（财务中心总监）——系统部

对于财务系统的授权，各分公司指定专人（系统部专人或财务部专人）进行财务软件的授权工作，授权人必须根据批准的操作权限进行授权工作。

凡未经审批，私自安装财务系统的人员，一律按除名处理。



财务软件安装、授权及财务信息调用申请表



申请日期： 年 月 日

申请部门： 申请人岗位及姓名：

申请项目：□ 财务软件安装 □ 财务软件授权 □财务信息调用

申请内容： 申请原因或用途： 申请部门经理意见：

日期：

分公司总经理或总裁意见：

日期：

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