开展财务管理违规问题专项治理实施方案

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开展财务管理违规问题专项治理实施方案

开展财务治理违规咨询题专项管理实施方案 一、工作目标

经过开展专项管理，严肃各项财经纪律，全面规范财务治理，履行好财务治理主体责任和监管责任，从源头上防范违规违纪行为的发生，切实把“钞票袋子”管住管好，斩断滋生腐败和别正之风的通道。 二、管理范围 办、中心各处室。 三、重点内容

重点检查发觉2017年7月1日一2017年6月30日期间财务治理违规违纪咨询题；省委巡视组巡视中发觉违反财经纪律方面要紧咨询题的整改降实事情；检查《省财政厅对于印发〈对于进一步加强行政事业单位财务治理的意见〉的通知》(x财行一发〔2017〕x号)和《对于印发〈湖北省行政事业单位财务支出票据治理方法(试行)〉的通知》(x财综发〔2017〕x号)贯彻执行事情。对重点咨询题将延伸检查并追溯到往常年度。具体检查下列方面存在的咨询题：

(一)单位建立健全财务治理责任体系的事情。

(二)单位预决算治理事情。包括将各项收入和支出全部纳入部门预算治理事情；严格人员编制政策，严禁超编制安排人员经费事情。

(三)单位财务支出治理事情。包括公务卡结算制度执行事情；银行账户开设和存款治理事情；津贴补贴发放事情；会议费、培训费、接待费治理使用事情；政府采购制度执行事情；“小金库”和“账外账”管理事情；工会经费和职工福利费计提及其他治理事情。

(四)单位资产治理事情。包括资产配置、使用和处置治理事情；对外出租、出借资产的治理事情。

(五)单位内部操纵制度建设事情。包括建立健全内部操纵制度事情；单位依法设置财务机构、配备合格的财务人员事情；会计、出纳分设，银行账户预留印鉴治理事情。 四、办法步骤

专项管理工作分为三个时期。

第一时期：自查自纠时期(4月初至6月中旬)。 综合处负责制定自查工作方案，降实工作措施，仔细开展自查，主动纠正存在的咨询题，做到别走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%。各处室负责人对自查自纠事情负总责。对自查出来的违规违纪咨询题，必须如实填报，别得隐匿别报或少报、漏报。2017年6月5日前，综合处收集汇总并向省专项管理工作专班上报自查自纠报告和《财务治理违规咨询题专项管理自查(重点检查)事情统计表》。

第二时期：同意检查时期(6月下旬至9月中旬)。

综合处定期汇总上报专项管理事情，随时做好同意上级检查预备。 第三时期整改提高时期(9月下旬至10月底)。 针对检查工作中发觉的咨询题，研究制定整改措施并抓好降实，做到财务治理违规咨询题整改到位、违纪责任人员处理到位；要深入剖析咨询题原因，健全完善制度，强化源头管理，建立和完善规范财务治理的长效机制。

专项管理工作结束后，综合处将专项管理事情报告及有关表格于2017年10月25日前报省专项管理工作专班。 五、工作要求

(一)加强组织领导。成立专项管理工作专班，设在综合处，搞好组织协调和日常督办，降实工作责任，把握时刻进度，别折别扣降实工作任务。

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(二)搞好宣传发动。对专项管理活动以适当形式进行动员部署。设立举报电话、举报信箱，建立举报登记和查处督办制度，充分发挥群众监督作用。

(三)明确管理政策。坚持自查从宽的原则，对自查出来的财务治理违规咨询题，按规定纠正后，视情形别予追究或从轻追究。对上级重点检查中发觉的违规违纪及失职渎职咨询题，严格根据有关规定进行党纪政纪处理和咨询责追责。

(四)建立工作进度月报告制度。专项管理期间每月25日前，工作专班向省专项管理工作专班报送发展事情和相关报表。

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