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xx公司客户订单流程管理制度
1.目的
加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度.
2、适应范围：
2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理.
2.2 本制度适用于订单中心各级人员(包括经理、具体责任人）。 3、流程管理
3。1订单评审管理流程
3.1。1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审,提出处理意见.
3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通,达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3。1。3根据领导签批
3。1.3。1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》. 3。1。3.2客户同意加工的,由订单主管部门进入《订单协管流程》. 3.1。3。3客户协商不成的,由销售部进行退单并做好退单记录。
3。1。4按公司规定合同额小于*＊＊万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批,不再进行技术评审.
3。1.5流程图（图1）
3.1.6工作节点和部门分工
开始
序号 1
节点 订单接收 接收 订单 订单评审 订单 评审 审批 订单审批处理 制定生产计划 制订生产计划 生产 交货后管理 实施 生产 结束反馈
生产中心
订单中心人员
生产人员 生产经理
订单评审管理流程执行说明
责任单位 销售部
相关说明
接收客户订单,整理客户信息 组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见
否
对订单进行审批
下达“订单通知书”启动“协管管理流程”，退单 下达订单
根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门
制订生产计划 根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下
生产实施
达到各生产车间。准确实施生产 根据生产计划，组织生产 生产反馈
如不能按订单要求完成，则申请变更订单
相关文件或记录 《订单接收登记单》
订单审批 《订单评审记录表》 《订单审批规程》 是
《订单审批处理意见》 订单审批处理 《订单下达通知书》
2 3 4
订单主管部门 公司领导 订单主管部门
5
6 《生产计划》
7 《生产跟踪表》
8 《生产反馈记录表》
3。2订单协调管理流程
3。2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整.（针对特殊订单)
3。2.2调整后的配方和工艺结构方案,由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。
3.2。3签批方案执行
3.2。3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2。3。2只做结构调整变化的,由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3。2。4流程图
销售部门 研究所 生产中心 供应科及厂供应 采购人员 质量人员
3.2。5工作节点及部门分工
开始
序号
节点
责任部门
订单协调管理流程说明
相关说明
相关文件或记录
执行 《研发、工艺调整方案》 采购
《技术研发说明书》
销售部订单主管部与客户进行协调与沟通,明确订单制订生产计技术 确定物料
技术要求 划 研发门 需求
研究所
根据订单要求，开发研制新配方、新工艺.
物料 制订 符合要求的生产工艺，产品
供应 结构
根据新编工艺要求，制订物料需求计划，提交《材料计划表》 生产
制订采购计划,并跟踪供应商的执协调
供应科
行情况,确保生产正常进行 及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视准备
状态下管理存货,保证物料供应 出货
生产技术部
包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货 检验物料质量及产品质量，并处理结束
质量异常问题
《生产跟踪表》 《物料供应说明书》
提供客户
1 提供客户订
订单 单 技术
2
研发 3
技术 改进 确定物料需求 执行 采购 物料 供应 生产 协调 质量 检验 准备 出货
生产中心
《研发、工艺调整方案》
4
《物料需求计划表》
质量 检验《采购计划单》
5
6
7
8 厂质检人员 《质量检验表》
9 销售部 安排运输计划,确保订单准时交付 《出货计划》
3。3。订单作业进度管理流程
3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产中心根据接收《订单通知书》 3。3。2.1一般订单
3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理
3。3。2.2。2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度 3。3。2。2特殊订单
3.3。2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3。3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3。3.2。2.3安排生产计划。检查生产设备状况。
3。3.2.2.4查看材料库存,编写材料购进表，交供应科备料。 3.3。2。2。5协调劳动组织进行产品加工。 3。3。2.2。6编写加工纠偏措施。
3。3.2。2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产
量。
3。3。3生产技术部、销售部跟踪生产进度,协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质管部跟踪质量检验。 3。3。5流程图：
供应科采购人员 质量管理人员 生产主管 仓 储 3。3。 6工作节点与部门分工 订单作业进度管理流程说明 序号
节点
责任单位
开始 相关说明
相关文件或记录 《周生产计划表》
制订生产计
1
制订采购计划 划2
制订采购计
划 订货 跟催
跟催 质量 检验 物料 控制 实施 生产 进度 对比 分析差异原
因 补救
生产中心 订货
供应科
根据《订通单知书》，核定设备产
生产中心
制订生产计划 能，制订生产计划 根据《生产计划表》查看库存状况,分析物料需求状况，提出采购计划 根据采购计划进行订货，并制定采购进货进度表
品质检验
根据进度计划,及时进行跟催
质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况,提出处理意见。
实施生产
在生产前及时备料,遇有异常情况，应及时反馈公司
进度对比
按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给生产部。
否
将每日实际生产数量与计划生产存在差异
《采购计划表》
3 4 5
《采购进货进度表》 物料控制
《进度计划表》 《品质检验记录》
质检人员
6 供应科 《物料控制表》
7 《生产监控表》
8
9
《生产进度控制表》
数量加以比较，确定是否存在差异
是
若实际进度与计划进度产生差异,
《差异分析表》 分析差异原因
应追究原因，并采取措施进行补救 实施补救措施后，评估结果是否有
补救 效；若无效,立即采取其他措施
《补救措施》
10
11
客户 沟通
订单管理部门 补救无效导致交期延误时，及时汇生 产 中心销 售
部
报公司生产调度.做好与客户沟客户沟通
通，协商延迟交货时间
3。4紧急插单管理流程 结束
3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。
3.4。2本流程启动后,自动进入《订单评审管理流程》,《订单协调管理流程》和《订单作业进度管理流程》。
3.4。3对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产,大型订单需调整劳动组织,组织专线生产队伍，启动专线集中生产,确保交期。
3.4。4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整,调整计划报公司生产调度。 3。4。5流程图
生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管
3。4.6工作节点和部门分工
开始
序号
节点
紧急插单管理流程说明
责任单位
相关说明
相关文件或记录
调查与准备
本文来源：https://www.wddqxz.cn/f0e26cc8baf3f90f76c66137ee06eff9aef849ae.html
2022-05-14
