审计工作情况报告

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审计工作情况报告

各直属单位：

根据局党组决定和工作安排，局内审小组对7个单位进行了经济责任审计。现就本轮审计工作的有关情况通报如下：

审计结果表明，各单位内部控制和财务管理总体情况较好。基本建立内部管理制度，财政财务收支核算管理基本真实合法，执行年度预（决）算制度。各直属单位领导干部理解和支持经济责任审计工作，并积极配合，重视审计发现的问题和整改，整改措施基本落实到位。

一、审计发现的主要问题及原因分析

虽然总体情况较好，但个别单位在内部控制和财务管理等方面仍存在一些亟需完善的问题，主要表现为：

（一）财务制度不够完善，包括费用报销、专项支出、审批程序；（二）内控制度执行不够严格，包括现金支付、票据审核、合同签定、资产处理、大额资金使用没有执行集体讨论决策；（三）补贴支出和标准不够严谨，不能提供文件依据参考等情况。

产生上述问题的原因主要是：对下属单位整改跟踪管理深度不够；内部控制和外部监督约束力不够；对财务管理人员财经法纪的宣传和培训不够。

二、审计意见整改落实情况

针对内审小组对各单位《审计意见书》提出了的审计建议，2021年3月份已发出《关于加强审计结果整改工作的通知》，要求被审计单位切实抓好整改落实，被审计单位及领导干部都能根据审计意见和建议，积极采取措施，认真落实整改工作，需整改的问题已纠正完成，并加以完善和规范。

三、下一步审计工作计划

就本次审计发现的共性问题，我们将抓好以下几方面工作： （一）进一步加强预算管理，提高预算支出的执行率。对预算编制及执行中出现的具有普遍性的问题，建立切实可行的部门预算管理制度，加大检查力度，增强预算执行的刚性，促进各单位真实地反映


预算收支情况，杜绝随意调节预算项目和收支的行为。

（二）进一步加强教育培训，提高科学财务管理的能力。继续加强财务人员相关财经管理知识的教育培训和学习，了解掌握财政财务管理、重大经济事项管理、投资项目管理、资产资金管理等方面的基本知识，规范和管理好单位的经济活动。

（三）进一步加强内控管理，提高制度和程序的执行力。建立健全的内部管理制度，切实履行监管职责，规范资金管理水平和审批程序，切实防范廉政风险，保持严谨工作态度、严格执行各项规章制度。

（四）进一步加强内审监督，提高清单台帐的细化度。重视内部审计监督，并落实从整改工作着手，列出清单，建立台帐，立行立改，用制度规范各项经济活动，定期监督审查下属单位的经济管理状况，不断提升业务管理水平。

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