企业职工餐厅管理办法

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职工餐厅管理办法

第_章总则

第一条为加强和促进我公司职工餐厅管理，确保餐厅卫生和食品安全，进一步提高服务质量，制定本办法。

第二条 就餐人员范围：公司正式职工以及经公司领导批准的其他人员。

第三条人员设置：在行政后勤部的领导下，餐厅管理及工作人员包括管理员一名、厨师三名、帮厨保洁人员四名。

第二章收费管理

第四条职工餐厅为公司职工的福利性餐厅,实行零利润经营,不对就餐人员范围以外人员提供餐饮服务。公司承担餐厅工作人员工资、固定资产投入、杂项开支等费用，并给予水电费全额及部分餐费补贴。

第五条就餐人员员工卡刷卡就餐，每餐2元，餐厅工作人员不得收取现金。

第三章 就餐管理

第六条正常就餐时间为工作日中午12点，就餐人员在规定的时间就餐，副食由工作人员按份提供，主食和粥汤类根据所需自取，不得浪费，不得带离餐厅。

第七条就餐后，就餐人员须将餐具放在指定餐具回收处,由餐厅工作人员负责清理残食。

第四章采购管理

第八条大宗食材（肉类、蔬菜、面、米、油、调料等）由行政后勤部处拟定比选文件，报主管领导审批，公司采购部组织公开比选确定供应商，每月结算。

第九条临时急需原料可由厨师根据食谱拟定食材采购审批单,待管理员报行政行政后勤部核准，经主管领导审批后，选择供货商,两人以上互相监督，实施采购。

第十条当日食材到货后，由厨师或管理员做好验收工作。验收 程序如下：


1. 验质量：主要看食物的品质是否完好，有无污染变质，是否有齐

全的生产厂家、商标、生产日期等标志，是否过保质期，有无产品合格证等；

2. 验数量：能称重的，必须过称，以件计的，是否符合数量标准； 3. 其它方面是否有不符合标准或不宜进入餐厅使用的。

第十一条验收合格后，验收人填写职工餐厅食材采购验收单并签字，管理员应根据验收的数量和单价做好购货发票的核算。不合格的，必须与供货商联系退货，严禁不合格食材进入餐厅。由验收工作失职造成事故的，公司将追究相关责任。

第十二条每月最后一个供餐日，供餐工作结束后厨师应做好库存原料的清点工作，并将库存清单上报管理员。

第五章财务管理

第十三条职工餐厅财务事宜由公司财务部门统一管理，管理员应每月末汇总食材采购验收票据，遵守财务纪律，严格按规定、按流程及时报销。

第十四条公司财务部门严格审查往来票据，凡不符合财务制度要求和手续不全的票据，要拒绝付款，做到准确无误。

第十五条职工餐厅所需的各种非食材（含餐饮具、用具、易耗杂品等）开支单独报销，不纳入日常成本核算。

第十六条厨师负责上报当日成本及食材出入库情况，管理员每月初进行上一月的收支 出入库核算，做到日清月结，掌握库存及成本核算。

第十七条每月初管理员及时向行政后勤部汇报上一月的经营情况，学期末汇总上报本学期的经营情况。

第六章食品安全管理

第十八条食品安全除应按照公司相关食品安全制度执行外，还应注意以下几点:

1. 蔬菜一般每周采购两次，不得放置三天以上，注意冷藏保鲜，发

现变质应立即处理；

2. 肉食、水产类等每周采购一到二次，要及时分类、装箱冷冻保鲜；

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