出纳岗位廉政风险点自查及防控措施【最新】

2023-01-08 04:49:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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出纳岗位廉政风险点自查及防控措施【最新】



岗位职责:

1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报;

2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制; 3每月25日之前完成上月银行存款账户的核对,编制银行存款调节表;

4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入; 5《收费许可证》年检工作

6、担保公司支付业务的复核,会计凭证的复核及会计档案的装工作

7、中心工会业务支付的复核,会计凭证的复核及会计档案的装工作

8、领导交办的其他工作

自查风险点

1、是否充分掌握会计知识,可能影响会计工作的判断; 2、是否遵守财务制度,严格按规定办事; 3、是否隐瞒罚没收入,不偷税、漏税;


4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险; 5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;

6会计资料是否真实、可靠,报表是否真实反映单位收支情况; 7、是否有保密意识,不对外透露单位财务信息 8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。 防控措施

1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力;

2、加强制度建设,完善内部管理制度

3、强化责任意识,时刻提醒自己,防范作风上的风险; 落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事; 自觉遵守廉政制度,清正廉洁。


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