用友制单业务

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制单业务流程

1、采购入库单制单

采购入库单流转成普通采购发票，结算后，点核算管理模块的正常单据记账，选择对应仓库，采购入库单，注意，要将左下角的包含未审核单据打上勾—点确定








点全选，记账



点购销单据制单，




点“选择〞—采购入库单〔报销记账〕确认

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