整改报告模板

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整 改 报 告



安标国家矿用产品安全标志中心：



受贵办公室的委托，评审组于×××××日对我公司申办安全标志的××××××等共六个产品进行了安全标志生产条件现场评审，评审组认真、严肃、全面的现场评审工作，充分肯定了我公司所做的工作成绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，在评审会议上提出了中肯的整改意见。我公司针对专家提出的意见，迅速组织各级有关人员，及时地制定了相应的改正措施，进行了深刻、细致的整改工作，取得了良好的成果。

按照评审组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现将整改工作的实际情况报告如下（附相关资料）： 整改内容请安标国家矿用产品安全标志中心审核，并提出宝贵意见。





企业名称

!



××年×月×日





（注：后面附上详细的见证材料，即附件。）


序号

[

整改要求



整改实施过程

按照评审组意见，制定责任人，负责体系

所见附件

1

体系文件日后在工作中完善；

文件的修订发放和回收。

利用班前会、内部审核和管理评审向全体员工宣传公司质量方针和目标，定期安排学习。



2

在企业内部贯彻质量方针和目标；



3

(

进行一次内审和管理评审，提供相关记录；

对检验人员进行标准检测项目培训； 技术文件应签字齐全；日后逐步完善文件管理的各项记录；

进行一次内部审核和管理评审 对质检员培训考核

技术部门检查现有技术文件，完善文件完整性。

按照评审组意见，按照申报产品的规格型号有条理的整理存放总图、零部件图纸

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~



4

5

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完善总图、零部件图纸，自行整改。 制定采购控制清单

注意索要外协方出厂检验合格证明； 日后加强设备维修记录；

技术部门编制采购控制清单

采购部门明确要求，外协件进厂必须提供检验证明文件

"

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【



制定年度维修计划，按照计划实施

技术部门编制包括工艺卡片、作业指导书等工艺文件文件的明细表，按照明细表管理。

修改流程图，明确关键工序

10 完善工艺文件明细表；

11 完善工艺流程图，明确关键工序；

、



全部计量器具逐一登记

制定计量器具周期检定计划，对计量器具状态进行标识。

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补全计量器具台帐；

补周检计划；补计量器具检定标识； 制定检验设备、器具不符合要求时追溯评定的相关规定； 日后完善进厂检验记录；

明确不合格品处置负责人职责、权限； 整理记录表格，与程序一致；

完善劳保用品发放及重大安全隐患申报

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[

修改监视和测量装置管理制度

培训质检员，按照原材料、外协件检验制度，实施检验。

修订不合格品控制程序，明确不合格品处置人职责、权限

检查修订记录和程序不一致的地方。 修订《安全生产和劳动保护制度》



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规定。

19

试验台处加强安全防护设施（提供照片）；

试验台安装防护罩

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