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财务管理部部长绩效考核表
序号
1. 1.1 1.2 1.3 1.4
KPI
业绩指标
指标值
考核定义或标准 大项权重
100% 60%
小项 权重
信息 来源
得分
工作计划制定及总结
及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得分
5% 25%
工作计划
月度计划完成率 费用预算控制 财务分析
本期实际完成工作事项/本期计划工作事项
≤5%
月度计划
各部门、子公司实际费用/预算,超过5%,此项不得分
20% 10%
预算计划
每月15日前汇总、审核各子公司财务分析和经营情况报告,提出改进意 见,供领导参考,未报领导,此项不得分
分析报告
1.5 1.6
融资计划完成率 融资成本率
≤1%
本期实际融资额/本期计划融资额*该项得分
本月融资费用/本月日累计融资余额/有效天数,{1+ (计划•实际)/计划) *该项得分
20%
资金收支平衡表
20% 融资报告
2. 2.1 2.2 2.3
管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理
在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率
40%
50%
各职能部门
部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分
30% 20%
财务管理部
每月组织1次员工培训计划;每少一次(或培训满意度低于80 %,相当于未组织),
行政人事部
考核 总分
考核方签字:
扣除相应比例的分数
考核总分=Σ (各评价指标的得分总和×其权重);
100%
责任人签字:
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