下单流程及流程说明

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业务部下单流程图解详细说明

流程名称主管部门生效时间流程目标

下单流程销售部2018年8月

1.根据客户订单准确的下到系统。2.确保订单资金的安全性。

流程编号参与部门版本号

2018版

下单流程

客户

开始

销售部 销售副总总经理

客户

传真或邮件下单订单模板

业务员或订单专员规范分接订单

订单模板

业务内勤系统下单

N

审核员审核合同内容

Y

N

N

销售主管再审Y销售副总再审Y总经理终审

N

订单专员下单生产下单申请保证书

结束

编制人 审核人 审批人






下单流程详细说明表

序号 1 2 3 4

项目

活动说明

使用文档 《订单模板》 《订单模板》



责任人 客户 业务员 下单内勤 下单内勤 审计内勤

计划 由客户发起订单通过传真形式传至公司。 初审

业务员或内勤接收到客户订单后，对于下单不按照模板来下的，由业务员或内勤将订单转换成模板发给客户确认，原则上以传真为主。

执行 下单员只接受模板订单下单。 再审

由审计内勤对订单进行审核（准确性，权限，合同，定金），超出

《下单申请保证书》

合同权限，通知业务员填写《下单申请保证书》

超出合同期内的订单需要上报销售主管，销售主管的权限为： a超出合同期十天内；b一批订单量；c平均月用量金额的50% 超出销售主管权限需要上报副总经理，副总经理的权限为： a超出合同期一月内；b两批订单量；c一月的月用量。



5 再审 销售主管

6 再审 副总经理

7 8



终审 超出副总经理的权限上报总经理，由总经理定夺 执行 确定好后审计内勤审核通过。



《下单申请保证书》

总经理 审计内勤

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