供应商安全管理

2022-07-13 16:05:23   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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安全管理,供应商
规定类 资材制度

C-TPAT编号

002 002 1.0

发行章

供应商安全管理





修定记录

版本

次数 页次 章节 1.0 2









更改内容 整份文件制定



拟案人





审核 核准



生效日期



1.总则

1.1制定目的:

规范供应商的选择及评估程序,以保证供应商具有提供满足规定要求的能力,促使公司 供应链安全的稳定及提高。 1.2适用范围:

适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。 1.3权责单位:

1.3.1安全主任:负责对非服务类供应商CTPAT方面进行评估。

1.3.2 IQC/安全主任:负责供应商供货品质的评估工作 1.3.5 生管课:负责供应商供货数量的评估工作

1.3.6 经理室: 负责对服务类供应商CTPAT方面的监控。 1.4名词定义:

服务类供应商: 提供非生产物料的供应商,如垃圾回收,空调维护,货运、快递公司等。 非服务类供应商:提供生产物的(材料/原材料)供应商; 2.内容:

2.1 采购将所有供应商形成名录,包括服务类供应商,制成供应商名录。 2.2 要求所有供应商回签反恐『保证书』;拒绝回签的供应商将列为高风险级供应商管理 2.3新开发非服务类供应商应如实填写「供应商自我评估表」内的内容,回传后由采购交安 全主任进行评估。必要时,由安全主任进行现场评估,并完成「供应商评估表」 2.4供应商分级及管理要求

2.4.1低风险供应商:应积极配合我方调查,不定期对反恐方面自查,如果有发现异常

事件应及时反馈,并制定整改计划努力达到CTPAT要求。以下为符合的条件: 1「供应商自我评估表」或「供应商评估表」内反恐方面得分超过合格分数; 2)国际知名大公司,或已通过CTPAT认证的公司; 3)一年供货次数少于5次;

4)积极参与反恐活动,并配合我方反恐活动;获得客户认可的供应商。 2.4.2高风险供应商:我方制定供应商审核计划,每年2次定期将对高风险供应商进行

审核(包括首次审核和突击审核)。如果供应商不能达到要求者,必须制定整改


规定类 资材制度

C-TPAT编号

002 002 1.0

发行章

供应商安全管理





计划并由我方进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。在整改无效或无法达到我方要求时,将剥夺其合格供应商资格。以下为符合的条件: 1「供应商自我评估表」或「供应商评估表」反恐得分为0分; 2)所在地在战乱或与美国敌对国家; 3)拒绝与我公司在反恐方面配合者。

2.4.3高风险供应商必须配合如实填写我 公司发出的「供应商自我评估表」并由我

司安全主任提出整改项。 高风险供应商必须限期整改,否则将不被列入合格供应商。所有类别供应商应在新一年现场审核中,由安全主任进行现场审核,对于不符合反恐要求的整改项供应商应积极配合,如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供应商。

2.5公司期服务类供应商:对于食堂、垃圾回收、空调维护等公司期合作供应商派驻 公司

人员,我

公司将对其发放特制临时工作证件。此类人员只允许在规定区域内工作,不得随意进

入其 他区域。

2.6供应商变更管理:当供应商发生重大变化及重大安全事故时,应向我方采购员部提交变 更申请及重大事件通知书。由VE评估事件严重程度并判断是否继续与此供应商合作。

2.7供应商终止.

2.7.1 安全主任/采购课应及时将终止合同的供应商、承包商和客户的相关资料信息

提供给行政部,内容应当包括客商单位名称、终止合同的时间、原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料;终止合同的客商的通知。

2.7.2行政部接安全主任/采购部的通知后,可予拒绝此类客商进入 公司区。如属确有

需要,须行政部经理批准,方可进入。

2.8 评估调查周期

2.8.1 重点供应商(货运物流、快递、IT维护、保安服务公司)每6个月评估调查1

次并回传承诺书;

2.8.2 其他物料供应商每12个月评估调查1次并回传承诺书;

3.相关文件

3.1『保证书』 3.2「供应商名录」 3.3「供应商评估表」




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