材料仓储管理制度

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材料仓储管理制度



一、目的

为规范仓库入库、仓储、出库的管理，保证及时供应合格的商品，降低呆滞品存量，防止库存商品变质损坏，减少发货不规范造成的损失，特制定本管理制度。 二、范围

从商品入库、出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。 三、职责

1、采购部负责商品的验收手续，并协助办理入库手续；负责录入《采购订单》和不合格商品的退货。

2、仓库负责商品的验收入库，入库单的审核。 3、财务部负责商品入库、出库，月末盘点的监督。 4、财务部负责对商品领发手续的办理及其过程监督。

5、财务部负责对采购、供应全过程是否符合公司财务制度进行监督。 四.工作原则

1、仓库进行封闭管理，由专人负责。

2、仓库内严禁烟火，仓库人员密切注意安全设施，执行安全管理制度，做好防火，防盗、防霉烂变质等工作。

3、仓库一切物资收、发、存均有手续完备的账面、单据、保证库存商品的完整。 4、库管员每天如实登记电脑账，及时并妥善保管好所有单据。

5、库管员每日对所有单据进行分类整理，定期对单据汇总，并每天上报《库存日报表》。

6、采购部将整理好的领料单按月装订成册妥善保管。

7、库管员调离工作岗位，须办理交接清单，由交接双方签字确认账物无误，并经财务部监督交接手续。

8、非仓库人员未经允许不得进入仓库，仓管员应负责制止之责。最后一个库管离开仓库时应将仓库门锁上。原则上上班时间库房不得离人。 五.工作流程

1、采购商品的入库

（1） 商品采购到货后，由采购部按《送货单》或《托运单》对商品进行验收。 （2） 购进商品的名称、种类、规格、数量由库管人员 根据《订（购）货单》

和供方的《送货单》或托运单对进货产品进行确认，开具采购入库单，并由库管、采购经办人签字确认后安排入库。价格栏由财务人员根据采购部的《价格报价单》进行审核。如有以下两种情况的仓管员不得办理入库手续，需上报采购主管处理。

1） 发现数量短缺、质差、损坏和规格品种不一。

2） 如发现进货大于《订（购）货单》数时，库管员应上报采购部对多出部分决定是退货或收货。

（3） 所有入库商品的价格必须由财务部按公司批准的价格文件进行审核，并在

入库单上签字确认。 2、入库物资的存储


（1） 仓库必须根据库房容积及存放物资的性质，合理配置适量的消防器材，并

由仓库主管指派专人负责维护。 （2） 仓库主管必须对商品仓库分区、分类、标志管理并根据分区商品的存放情

况制作《物资存放位置平面图》悬挂于仓库醒目处，方便商品的存取。 （3） 库管员负责仓库内对不同品种、规格、用途的材料设卡、标志、建账，分

块分货架摆放并用“物料卡”标明名称、型号、规格、数量，确保账、物、卡相符。

（4） 库管员对库存产品的摆放必须整齐有序、严格执行仓储规定，充分利用仓

库空间和便于盘点、摆放。

（5） 库管员对各类进库、出库、存库的物资，要做到日清月结，及时清点，定

期盘点，防止积压、霉变、丢失、对长期积压和变质的商品应写出专题报告，请示财务部和采购部处理。 1. 库存物资的出库

（1） 所有商品出库必须遵循先进先出的原则。 （2） 公司内部材料的领用。各部门的领料需经财务部门审核，由领料部门指定

的人员办理领料手续（在领料单必须签名）。

（3） 因使用期限或损坏更换的工具领用，需由采购部签字确认更换，库管员需

做好《工具领用台账》。 2. 仓库物资的盘点

（1） 仓库的盘点由财务部组织进行，并对盘点结果进行确认。 （2） 每月末库管员负责对库存产品进行盘点。

（3） 盘点内容：1）检查库存物资实际库存量与物卡相符情况；2）检查各类物

资超储、变质、损坏情况；3）检查收发情况，账物相符情况，盈亏原因。 （4） 盘点结束后，《盘点表》一式三份，一份留底；一份交会计部核对账面数

和实物数；另一份交采购部计算材料采购量的依据，对盘点盈亏由采购部负责分析和追查原因。仓库主管、采购主管须对报表进行分析，合理处理淘汰、异常材料，避免给公司带来经济损失。 六.对仓库管理员的考核

1. 针对仓管员的工作质量和工作业绩进行考核和适当处罚。

（1）库管员因欠缺材料申报不及时，造成生产停工待料的，视其影响大小进行处罚。

（2）入库单数据大于实物或无实物按实际材料的损失差额赔偿。 （3）账面不清，无法及时结算的。

（4）错发物资的由发料人负责追回错发的物资，如造成损失的则按实际损失赔偿。

2.针对材料仓管员的工作责任心要求。

（1）因忽视仓库安全而造成损失的情节较轻者，在进行损失赔偿后给予降级或调职处理；情节严重者，扣发其全部工资后予以辞退或移交司法机关处理。 （2）徇私情发放物资的扣除私放物资金额后予以辞退，同时按私自发放物资金额的50%处罚该物资领用人，情节严重者给予辞退。

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