食堂采购流程及管理办法

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食堂采购管理规定

时间:2021.03.01



创作:欧阳语

—、米购宗旨

为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合 理控制食堂物料费用支出,降低采购运行成本,同时也为防 止因采购劣食品而导致发生食品安全事故,进而保障管理 方利益。

二米购原则

1、遵循〃货比三家〃的原则,同样产品比质量、同样



质量比价格、同样价格比服务,追求质优价

2、透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公

正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员,由采购人员负 责联系

供应商”所有供应商只接受公司采购人员的采购指 令,食堂不能自行联系供应商。如出现公司采购人员不知情 的自采行为,采购人员有权拒绝在送货单上签字,且费用不 予报销。

三、 采购类别

1 菜类,包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等; 2 肉类,包括畜禽肉、水产、海鲜等; 3 油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等 4 调味品干货类,包括调料、干制品等; 5 急型易耗品物资,如口罩、手套等;

四、 采购标准

1 菜标准

蔬菜瓜果以时令为主,优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜 果表面无虫、无斑点、无堇叶、无泥巴、无死根等。

2 肉类标准

畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜 生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、 腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等;蛋类表面清洁干净、质 地新鲜无异味。


3 粮油标准

大米颗粒均匀、色泽呈白色或微堇、无任何杂质;食用 油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4 味品干货标准

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标 志、有检验合格证或报告

五、 报销方式

1 堂供应商:结算方式为月结,每月25日将送货 单交公

司财务对账遇节假日顺延)并完善报销手续,经公 司领导签字审批后”由财务直接把货款汇入供应商指定的银 行贝长号。

2 金采购:食堂接待餐原料由厨师提出采购需求, 由公司

采购人员按实际需要进行联系购买,经验收合格后交 厨房使用,采取备用金支付相关票据报销机制。

六、 食堂验收管理规定

1 确保验收工作的公正性,验收成员由采购人员、 食堂双

方人员组成。

2 购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食 品原料

进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。

3 堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品 质、数

量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约,杜绝 铺张浪费现象出现。

4 与收货人员须仔细核对来货的质量、数量”杜绝 以次充

好、短斤少两的现象同时调味品、干货类、冻货类 原料必须査看规格、品牌、出厂地、有效日期等,确认收货 合格并在送货单上签字确认。

5、对不合格或有疑问的食品原料z采购人员有权要求 退货、

换货,特殊情况及时向公司领导汇报处理。

6、收货人员不得弄虚作假,一经核实将严肃对其处 理。 7、每日送货单为一式三份财务、食堂和送货人各持


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