食堂采购流程及管理办法

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食堂采购管理规定

时间：2021.03.01

创作：欧阳语

—、米购宗旨

为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本,同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。

二米购原则

1、遵循〃货比三家〃的原则,同样产品比质量、同样

质量比价格、同样价格比服务，追求质优价

2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公

正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员,由采购人员负责联系

供应商”所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。

三、采购类别

1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等； 3、粮油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、调味品干货类，包括调料、干制品等； 5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；

四、采购标准

1、蔬菜标准

蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无堇叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准

畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准

大米颗粒均匀、色泽呈白色或微堇、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。

五、报销方式

1、食堂供应商:结算方式为月结，每月25日将送货单交公

司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续,经公司领导签字审批后”由财务直接把货款汇入供应商指定的银行贝长号。

2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求, 由公司

采购人员按实际需要进行联系购买,经验收合格后交厨房使用,采取备用金支付相关票据报销机制。

六、食堂验收管理规定

1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双

方人员组成。

2、采购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料

进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。

3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数

量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。

4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量”杜绝以次充

好、短斤少两的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须査看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。

5、对不合格或有疑问的食品原料z采购人员有权要求退货、

换货，特殊情况及时向公司领导汇报处理。

6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一