采购管理制度及流程

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采购管理制度及流程

一：为提高公司采购效率，明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优先资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二：适用范围

适用于本公司所有采购的物资及耗材品 三：工作程序 （1）采购基本事项

1. 日常采购（包括日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购原则

2. 非日常采购用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式办付款条件与供应商洽谈。 （2）采购申请批复流程

1.由物资所需部门提出申请，填写采购单(注明所需物资品名、

规格、数量、需求日期）

2。紧急采购时由采购部门在物品申请单上注明“紧急采购"字样，以便采购部门及时处理。

3。申请单由申请人签字→部门主管签字→仓库主管签字（看物品是否有库存）→公司主管签字→总经理签字→交采购部门


实施采购→入库→采购人员持采购物品明细单及发票、入库单到财务报账。

4。采购物资金额较大、需要向财务预借款项的（1万元以内）申请采购人员拟写，借款申请并注明借款用途，经主管领导签字后到财务例行借款手续.

四：采购物资金额较大、需要向财务预借款项的(1万元以上)由采购

人员出具供应商及供货商的详细资料（三家以上）由常务经理定夺并拟定采购合同书。 五:附则

1. 各部门需要采购时、凡是没有按照上述审批手续和流程的采购，财务部门将拒绝付款. 六：本制度经总经理核准后实施。

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