【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《质量管理体系变更管理制度(A)(初稿)》,欢迎阅读!
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1 目的
为标准公司的管理体系变更,消除或减少由于变更而引起的潜在的产品质量的影响,保持体系的完整性、充分性、有效性。
2 范围
适用于公司组织架构变更、重要人员变更、管理体系的变更、新建、改建、扩建公司现有根底设施的变更等对管理体系有影响的变更。
3 术语和定义 无 4 职责
4.1 总经理、人事部负责对组织架构和重要质量岗位变更的控制。 4.2 质量管理部负责对管理体系变更的控制
4.3 基建工程部负责对新建、改建、扩建公司现有根底设施的变更的控制。
4.3 管理者代表负责变更的管理,并对变更过程进行跟踪、验证,及时反应变更信息。
5 过程
5.1 组织架构变更
5.1.1 公司组织机构变更必须经公司董事会批准,原那么上不影响质量管理体系的运行。机
构变更后,相应的管理职责、权限应重新分配,涉及到部门的质量目标应重新分解。 5.1.2 组织机构变更后,人力资源部应组织进行风险评估,填写相应的记录,并将新的公司
组织架构内容通知公司各部门。 5.2 重要人员变更
5.2.1 重要质量岗位包括总经理、管理者代表、副总、各部门经理、车间主管等;
5.2.2 重要人员在聘用配备和变更时,应按【岗位说明书】规定的教育、学历、经验、培训
等符合条件的人群中选拔。在变更前,应由人力资源部按【人力资源管理程序】填写变更人信息和相关资质复印件和培训记录,经总经理审核后,由相关上一级领导批准,实施变更。
5.3 管理体系的变更
5.3.1 质量管理部组织相关部门对管理体系标准的变更进行评审,并负责变更时的文件建立
及修订,要求在引入变更之前识别出与变更相关的潜在风险,以及所需的任何批准。 5.3.2 如果涉及到第三方认证,那么需要重新进行质量筹划,变更后应通知认证机构进行审
核。
5.4 新建、改建、扩建公司现有根底设施的变更
5.4.1 基建工程部对新、扩、改建工程进行评审,并进行环境、职业健康平安评估 5.4.2 需要配套建设的环境、职业健康平安设施,必须执行“三同时〞制度。 5.5 变更管理的控制
5.5.1 变更责任部门必须提供详细的变更方案及变更依据。对于重大变更应提供可行性分析
报告,负责确认变更将涉及到的部门,并组织相关部门对变更进行评审。 5.5.2 变更涉及的部门需充分考虑变更的影响因素,对变更的方案提出建议或意见,积极配
合,支持变更的实施。
5.5.3 管理者代表组织对变更实施以及风险控制的效果进行验证,并提交总经理以及与变更
相关的部门负责人评审。当评价未到达预期效果时,由责任部门重新筹划或评估变更。 5.5.4 适当时,管理者代表、变更责任部门应及时将变更情况和风险通知相关方。当合同有
要求时,还应由销售/客服部门通知客户。
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5.5.4 与变更过程有关的记录应予以保存,记录的管理参照【记录控制程序】。 5.6 风险管理
所有的变更因素在变更前应参照【组织环境 与相关方控制程序】、【风险和机遇控制程序】 进行风险评估,变更的实施部门对变更实施 过程进行风险分析,评估结果为可接受时才 可执行变更。
6 相关文件
6.1 SW-AMP-4.1a【组织环境与相关方控制程序】 6.2 SW-AMP-4.5a【风险和机遇控制程序】 6.3 SW-AMP-7.1a【人力资源管理程序】 6.4 SW-AMP-7.5b【记录控制程序】
7 附件
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