材料采购管理制度

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材料采购管理制度

一、目的

为加强工程材料设备的采购管理，维护公司利益，根据国家有关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司所有建设项目。 三、管理原则

1、材料采购就近、质优、价廉的原则 2、公开招标原则

3、廉洁自律，秉公办事，不谋私利原则 四、工作职责

1、采购部根据公司有关原材料采购标准，收集供应商信息，进行综合评比，选择合格的材料供应商。

2、负责对工程项目的材料采购、供应工作，保证质量、效率和满意度。 3、负责建立、健全各项目使用材料台账，控制工程材料成本。 五、采购程序：

1、对公司统一购进的材料由项目部负责人提出书面申请报公司材料科，申请应详细说明材料的规格、数量、型号、质量要求、进场时间等具体内容，一般材料申请应于要求进场时间前十五天上报，特殊或需要定做的材料或设备应根据实际情况留足生产时间。

2、材料科根据项目部上报的具体要求进行市场调查，调查范围包括：品牌、质量等级、价格、供应商实力及信誉度等，对符合要求供应商的情况进行汇总比较，选出质量好、价格低、信誉度高的供应商作为合作单位；

3、材料科将项目部上报材料的数量交予公司预算科核实；

4、根据预算科核实的材料数量及确定的合作单位签订采购合同，合同签订后分发，一份交档案室存档（须原件），采购部、预算部、财务部各一份；

5、履行合同条款。 六、采购管理

1、材料采购应遵循就近、质优、价廉的原则。对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标，通过考察综合评选，选出价格低、质量有保证的材料

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和设备。对不适宜招标项目、少量材料或设备，要进行详细的考察了解，选择合适的产品。

2、对工程所需的材料、设备，应根据需要的数量、规格、使用时间等做出采购计划，周密部署，确保工期。

3、工程材料、设备设专人管理，材料、设备进场后由工程部及时办理验收认证手续。对不合格材料、设备严禁办理认证手续。

4、材料组根据项目部签证认可的单据及施工队的收条办理材料结算。对工程部无签证的材料、设备严禁办理结算。

5、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好材料供应工作。

6、材料供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。材料负责人必须尽职尽责，在工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

7、对材料的合同签订、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加材料在采购过程中的透明度。

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