出差费用报销规定

2022-04-16 02:07:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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报销,出差,费用,规定
出差住宿/餐饮报销标准(试行)

差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭发票报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。 住宿标准(单位:元/天) 地区/人员 总经理 经理 其他人员

直辖市 280 180 150

165 135

135 120

120 100

省会城市

省辖/地级市

县级市及以下

1)员工出差住宿费在规定的限额内凭发票报销,特殊情况经总经理批准方可报销。 2)出差人员的住宿费实行限额,凭发票报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。 3)出差人员由单位接待,一律不予报销住宿费。

4)住宿费标准一般指每天每间,若为同性别二人同时出差,按一个房间标准报销。 b. 伙食补助费(单位:元/天) 地区/人员 总经理 经理 其他人员

50 35

40 30

直辖市

省会城市

省辖/地级市 50 35 25

30 25

县级市及以下

1. 差旅费报销的具体办法

1因公出差人员先填写“借支单”写清借款人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经领导审批后方可借款。

2)出差人员回公司后,填写“差旅费报销单” 后附所有本次出差原始报销凭证,在规定的限额内,经部门主管签字审核后,然后送至财务部,财务部审核确认后并进行相关签字后方可报销。 特别提示

1) 出差人员回公司应在一星期内报账,出差借款,遵循“前账不清、后账不借”为原则。 2) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费,应先征得领导同意,回公司后,经领导核准签字后财务部方可审核报销。

3) 出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:

出差目的地偏远,没有公共交通工具的; 携有巨款或重要文件须确保安全的; 时间紧迫的、夜间办事不方便的: 陪同重要客人外出的;


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