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出差住宿/餐饮报销标准(试行)
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭发票报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。 住宿标准（单位：元/天） 地区/人员 总经理 经理 其他人员
直辖市 280 180 150
165 135
135 120
120 100
省会城市
省辖/地级市
县级市及以下
1）员工出差住宿费在规定的限额内凭发票报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 2）出差人员的住宿费实行限额，凭发票报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 3）出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性别二人同时出差，按一个房间标准报销。 b. 伙食补助费（单位：元/天） 地区/人员 总经理 经理 其他人员
50 35
40 30
直辖市
省会城市
省辖/地级市 50 35 25
30 25
县级市及以下
1. 差旅费报销的具体办法
1）因公出差人员先填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可借款。
2）出差人员回公司后，填写“差旅费报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经部门主管签字审核后，然后送至财务部，财务部审核确认后并进行相关签字后方可报销。 特别提示
1) 出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。 2) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，经领导核准签字后财务部方可审核报销。
3) 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
出差目的地偏远，没有公共交通工具的； 携有巨款或重要文件须确保安全的； 时间紧迫的、夜间办事不方便的： 陪同重要客人外出的；
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2022-04-16
