用友u8供应商暂估、结算系统操作步骤

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《用友u8供应商暂估、结算系统操作步骤》，欢迎阅读！

采购暂估入库操作步骤



需要暂估处理

1 采购订单——采购入库 供应链——采购管理

2 月末暂估：存货核算——财务核算——生成凭证——采购入库单（暂估记账）——生成

凭证

3 来发票后：采购发票——参照采购入库单——点结算 4 应付款管理——采购发票审核

5 存货核算——结算成本处理——暂估（系统自动生成红字回冲单和蓝字回填单） 6 存货核算——财务核算——生成凭证——红字回冲单——回冲暂估凭证

7 存货核算——财务核算——生成凭证——蓝字回冲单(报销)——生成新的入库凭证

本文来源：https://www.wddqxz.cn/c230f49090c69ec3d4bb7527.html