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财务工作存在问题及整改措施
度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地
实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对
篇一
本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
根据****文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明
况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
一、财务收支情况
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿 ，并保证其
金使用效益。
真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象
编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会
的发生。
计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、
三、固定资产管理和使用情况
有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，
虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹
并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项
安排，合理支出。
财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上
二、单位内部控制制度建立和执行情况
所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制
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证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考
四、存在问题 虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和安排，合理支出。
内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、 二、单位内部控制制度建立和执行情况
稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制
面的工作做得更好。 度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地
篇二 实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明
一、财务收支情况 确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资
真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、金使用效益。
编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象
计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、的发生。
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/b857f0c183eb6294dd88d0d233d4b14e85243e09.html
2022-12-14
