供应商确认函

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供应商确认函



供应商名称：（单位全称） 单位地址： 法人代表姓名： 身份证号：

经审核，贵单位已成为我司合格供应商。

本着建立长期共赢的战略合作关系和规范化的供应商管理流程，敬请贵司详细阅读一下内容后签字盖章，以作为双方共同遵守的合作重要文件之一。 一、 单据齐全

1、 有效订单：双方签章的正式订单原件、贵司签章回传的传真件、贵司签章回传的邮件； 2、 我方签章的送货单； 3、 入库单；

二、 对账时间：当月底25-30日对账，错过对账期顺延一个月。

三、 开票时间：按对账单金额于次月10日前开具（一般纳税人增值税/小规模纳税人增值税/普通）发票，交我司采购文员处，错过开票期顺延一个月。

四、 付款日期：每有25日前。

五、 付款方式：一个月结□ 二个月结□ 三个月结□

公对公□ 私对私银行转账□

六、 以下由贵单位提供的资料，为付款重要资料： 1、（开票资料）开户行:

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银行账号：


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2、税务登记证：

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