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成都达斐丽集团高管绩效考核与薪酬设计方案
财务总监绩效考核与薪酬设计
一、 绩效考核目：
为客观公正地评价财务总监的工作业绩，落实公司的目标责任，确保完成公司的各项财务目标，提高公司的经济效益，特制定本制度。 二、 绩效考核期限：
年 月 日至 年 月 日止 三、 财务总监职责：
1、 参与制订公司的经营发展规划并提出建议。
2、 制定并修改公司的各项财务管理制度和计划，建立财务管理体系。 3、 监督和指导财务制度和财务计划的执行，规范企业财务内控管理。 4、 对公司的融资、投资、预算、决算、资金、税务进行全面统筹管理。 5、 组织公司财务风险控制工作。
6、 建立和打造高素养的财务团队，稳步推进财务部维才计划。 四、考核指标和标准： 指标编号
考核指标
权重
目标值
考核标准
数据来源
考核频次
1
财务管理系统流程建设
15%
针对集团和各经营板块的业务性质，设计能有效进行财务管控的路径，规避集团总部对各子公司财务失控的风险。同时，在实践的过程中对流程进行不断的深化、完善。管理系统建设的任务成果以书面形式的规范化文件呈现。
月度预算费用与实际费用误差率控制在5%以内
该指标主要从2个维度进行考核： 1针对各业务板○
块设立相应的财务管理流程和管理制度并形成规范化文件。有相应的管理文件并且能覆盖财务管理工作的报销、核算、税务、预算等几个基本面。（满分50分）
2各业务板块的○
总经理对财务管控的满意度。（满分50分）
综管部 季度
2
财务预算管理 15%
1达成目标值，○计
100分。
2○误差率在财务部 5%-10%之间，计60分。
3误差率超过○
10%或无预算计0
季度
成都达斐丽集团高管绩效考核与薪酬设计方案
分。
3
税收筹划分析15% 及筹划方案
因税收优化公司税负占比较上一年度同期降低5%
1完成目标值计 ○
100分，每少一个
百分点扣5分。 财务部 2与上年度持平，○
计60分。
3比上一年度高○
出5%以内，计0分。超出5%，每多一个百分点扣200元。 1按要求完成任○
务计100分。 2按时提供分析○
报告，但采信度一般的，计60分。 3未提供分析报○
告的计0分。
季度和年度
4
经营绩效分析和财务分析
15%
每个季度的第一个月月初需组织经营专题会议，分析各板块上一季度的经营数据，并提供建设性的意见和下一季度经营努力方向。同时针对给板块的经营特点和存在的问题，提出规避经营风险的指导性建议。每会计年度结束的次月应提供全年的经营分析报告。
每月10日之前完成上月的各项财务报表，数据准确无差错。 资金使用成本低于银行利息。对资金用途进行合理的分配，保障主要业务资金和公司日常运营
总经办
季度和年度
5
财务报表及时10% 准确
1完成目标要求○
计100分。
2未按时完成或○
数据出错，计0分。
1完成目标要求○
计100分。
2资金使用成本○
与银行利息持平，但资金不断流，计60分。
3资金断流或资○
财务部、总
经办
财务部、总经办
季度
6
财务资金筹划 20%
季度
本文来源：https://www.wddqxz.cn/ae5d32a99a6648d7c1c708a1284ac850ac02040b.html
2023-01-08
