五金厂制令单号流程

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五金厂制令单号流程



1.目的 为更好地控制库存物料并及降低损耗,控制库存成本.及降低库存呆滞物料的产生.

2.范围 适用于对本公司所有生产物料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品.（不适用于辅助材料)

3.职责 3.1 生管负责制令派工单建立和发放及订单变更执行, 3.2 业务部门负责制令单建立与发放.及订单变更提出. 3.3 仓库负责对物料发放和订单确认是否完成状况. 3.4 厂务部门负责物料的领用/超领/退料/成品入库工作. 3.5 工程部门负责产品BOM表制作.

3.6 财务部门负责制令派工单作为成本核算依据. 4.定义（无） 5.作业流程 5.1物料的出仓

5.1.1生管接到业务制令单后,进行登记,并依据工程BOM制作制令派工单.(制令派工单共计一式四联:第一联 财务 第二联 生管 第三联 资材 第四联 冲压 ), 每张单据都有NO流水号作为标识(不可重复).以防止制令派工单遗失.


5.1.2当资材部门接到生管部门开出的“制令派工单”时，仓管员应核对派工单所需求物料的料号、名称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料.必须严格按照制令单上所需求的物料和应发数量进行发放.不可超发物料无法拆分之物料除外.(如有违规操作记大过一次)

5.1.3生产部门必须凭“制令派工单”在下午16:30-晚上21:00到仓库领用第二天生产物料(如急需物料,经生产主管和资材主管方同意后方可领料),正常情况下必须一次性将物料领完,(特殊情况下可分批领料)发料时需双方点数核对，双方必须凭“制令派工单”上签名确认.

5.1.4资材部门在正常情况下不可超发物料,对于无法拆分之物料,可在“制令派工单”上注明超发数量,待生产完成订单后要求及时退回仓库. 如发现退回数量短少,资材应要求生产部门开领料单来弥补短少数量.

5.1.5 成品入库：请务必在移转单上写明制令单号/入库数量和累计入库数量,正常情况下，入库数量不能大于订单数量.仓库人员在接收成品入库单时,请检查此三项是否按照要求填写.如无填写可拒收,并及时通知生产部门处理.

5.1.6 单据保管/欠料处理，派工单由生产部门和资材部门(财务一联由资材保管),各自保管.每领一次物料双方都必须签名确认,待领料物料完毕后按单据颜色各自保留单据(财务单据由资材负责保存,必须为双方签名的单据.每周给财务一次,做成本核算使用,NO流水号不可中断)，以备后续查询

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