关于做好集团年度预算编报工作的通知

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xxx集发〔xxx〕216号





关于做好xxx集团xxx年度

预算编报工作的通知



各分公司、各子公司、各处室、各项目部：

为做好公司xxx年度预算编报工作，加快推进全面预算管理，提升公司预算管理水平，根据《关于做好中冶集团xxx年度预算编报工作的通知》（中冶集计财〔xxx〕68号）要求，结合《xxx集团预算管理办法》（xxx集发〔xxx〕111号）的有关要求，现就有关工作通知如下：

一、加强组织领导，推进全面预算管理。

各单位应高度重视年度预算报表的编制工作，应按照全面预算管理要求，梳理预算管理流程，明确内部职责分工，落实填报


责任，认真组织做好xxx年度预算报表的编制工作。对于涉及经营业务、投资、薪酬、捐赠等管理预算报表，各企业应按照内部职责分工，明确经营、投资、劳资、捐赠等部门的具体填制责任，并由财务部门负责审核，以确保相关业务指标口径与财务指标口径的一致，实现企业业务预算与财务预算的有效衔接。各单位负责人是本单位预算工作的第一责任人，财务负责人是直接责任人，各单位计财部门是本单位预算工作的牵头部门。各单位应在认真分析和总结以前年度预算编制、执行的基础上，改进预算编制方法，规范预算报告工作，切实做好xxx年度预算报告的布置、编制和报送工作。

二、预算报告组成。

xxx年度预算报告由预算报表和预算情况说明书两部分组成。 预算报表分为中冶财务预算表、中冶投资预算表、中冶资金预算表、中冶薪酬预算表、中冶预算补充表和中冶预算调整表6个部分。各单位应在各项业务预算的基础上，按照集团统一制定的报表格式、指标口径和编制要求（详见附件1），认真组织做好xxx年度预算报表的编制工作。

预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报告的重要组成部分，各单位应当在总结分析上年度预算执行结果与执行差异原因的基础上，对本年度预算编制方法、编制基础、主要业务预算安排、预计重大生产经营事项、主要预算指标以及预算执行中需进行调整的情形等内容进行分析说明（具体要求详见附件2）。

三、预算编制方式和范围

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