审计谈话记录

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审 计 谈 话 记 录

被审计单位： 莞惠11标 编 号： 谈话地点： 广东惠州 谈话时间： 参加人员姓名

单 位

职 务

张小环 周佩玲 吴耀洪

莞惠11标 莞惠11标 公司机关

物资部部长 物资部部员 物资部部员

询问事项及回答记录:

1、物资采购计划与需求计划是否对应，有无出现未经审批就实施采购 的现象？



2、材料采购价格是否存在明显高于市场价、中标价或预算价的？



3、是否存在未签合同进行采购并支付货款的现象？



4、材料验收是否严格，有无存在虚增材料数量或以次充好情况？




5、施工现场是否执行限额发料制度？材料有无出现超耗现象？如有， 如有，原因是什么？



6、废旧物资处理过程中是否存在未经过询价、比选过程，低价出售的 问题。



记录人：（签字） 被调查人：（签字） (空格不够另加A4纸附页)

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