《ISO9001质量管理体系》审核计划

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审 核 计 划

序号：2017

审核目的：确保体系运行符合标准和文件要求，提高服务质量和健康安全、环境的运行绩效 审核依据：GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011 管理体系文件/法律法规/合同 审核范围：超市百货商品的销售 审核组长： 王艳荣（A）

审核日期：2017.4.7~8 要求纠正完成日期：2017.4.14 序号 受审 部门

审核时间

GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011

Q7.1.3; Q7.1.4; Q7.1.6; QE7.2/7.3/S4.4.2;

2017.4.7 8：

QE7.4/S4.4.3;QE7.5.1/7.5.2/7.5.3/S4.4.4;

30~11：30

QE9.2/S4.5.5; QE9.1/9.1.3/S4.5.1 审核成员： A：王征 B： 董小红

要求提出报告日期：2017.4.15 验证日期：2017.4.15

标准条款

审核人员

1 人事办 A

2

安全管办部 2017.4.7 13：QE5.3S4.4.1；QE6.2S4.3.3；Q7.1.5；Q8.3；30~17：00 QE8.1S4.4.6

B

3 财务部

2017.4.7 8：QE5.3S4.4.1；QE6.2S4.3.3；Q7.1.5；Q8.3；30~11：30 QE8.1S4.4.6

A

4 配送中心

2017.4.8 18：QE5.3S4.4.1；QE6.2S4.3.3；Q8.4；30~11：30 QE10.2S4.5.3；QE10.3

A

5

卖场管理办

Q:5.1.2/8.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.7/9.1.

2017.4.8 13：

2/9.1.3/10.2 QE5.3S4.4.1

30~17：00

QE6.2S4.3.3

B

6 管理层

Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/9.3/10.1

2017.4.8 13：

E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.4/7.1/9.3

30~17：00

S:4.1/4.2/4.4.1/4.6

A

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