季度滚动预算表

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季度滚动预算表

序号

1.1

年度预算



工资、奖金、津贴和补

贴

年度预算





本年度实际发生

1季度



2季度



3季度



4季度



本季度预算



1.2 1.3

工资 年终奖金





















1.4 管理层奖励基金及其

他

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14

基本养老保险费 补充养老金 医疗保险费 补充医疗 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 住房公积金 补充公积金 年金缴费 残疾人基金 住房补贴 员工电话费用 劳动保护费























































2.15 体检费（保健、入职） 2.16 2.17 2.18 2.19 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

职工商业保险费

旅游费 车贴 饭贴

劳务人员工资费用 大学生实习津贴

值班费 人员补偿费 人事费用 业务宣传费 员工培训费 工会经费 职教经费 党、团员活动经费 劳动保险费 广告费


5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.1 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 11.4

报刊杂志费 搭伙费 办公电话（月租） 邮费、快递、印刷费

绿化费 房屋租赁 物业费 水电费 会务费 排污费 防洪保安基金 办公用品、日用品

修理费 机房空调专用费 其他办公费用 市内差旅费 国内差旅费 国外差旅费 车辆使用费 能源费（油料）

停车费 维修费 车辆使用税 车辆保险 董事会费用 信息建设费 网络（月租） 维修服务费 服务年费 软件添置及更新 研究与开发 技术转让费 运维费 USB KEY费 IT新建投资项目

税金 河道管理费 印花税 聘请中介机构费用 律师服务费 咨询费 诉讼费等




















































































































11.5 11.6 11.7 11.8 12.1 13.1 13.2

银行业监管费 协会会费 征信查询费 审计费 市场开拓及业务费 硬件添置及更新 打印机、复印机等

电子设备

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