关于进一步规范财务管理制度的通知

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六、财务人员必需严格落实财务制度，严禁公款私存。在审核各种票据时，发觉不符合规定的，要说明状况作退回处理。

关于进一步规范财务管理制度的通知

七、全部物品（服务）按集中选购规定进行统一集中选购。

各科室，局属事业单位：

八、个人公务支出严格按公务卡使用管理规定结算。

为加强和规范我局财务管理工作，保障工作正常运转，依据财务管理有

九、报销范围及标准按财政部门规定执行。加班夜餐补助、工作人员

关规定，结合我局实际，现将进一步规范我局财务管理制度通知如下：

差旅费、劳务费等费用报销一律根据省、市、县有关财务管理规定执行，

一、一切经费使用必需严格遵守上级有关财经纪律和财务管理规定，做

严禁超范围和标准报销。

到厉行节省，实行专人审核、“一支笔”审签制度。

二、日常开支及行政事业办公经费由分管财务副局长审签，信访专项资金、超方案开支及3000元（含）以上大额费用由局务会议集体讨论打算。 三、因公出差，事前必需经局长审批后才能报销差旅费。

四、报销费用的，经办人必需按规定实事求是逐项填报、签字，由办公室主任审核，按规定经有关领导审签后，交报帐会计统一核报。

五、各种公务接待必需附有来函或电话记录单，按业务对口原则进行接待。



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