店面财务管理制度(处罚条例)

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店面财务管理制度

一、目的

为确保卓艺美业各连锁店资金、资产的安全与完整及有效利用， 特制定本制度二、开单流程

人员 设计师 技师 收银员



开（收）单记录表 签字f领取收银单 签字f领取收银单 签字f领取收银单

收银单

服务完毕f签字f转交技师 服务完毕f签字f转交收银员

客签字

收银单遗失责

任人 开（收）单记

罚则

填单f做手工账f打印小票f顾求衣最后佥字

确认人

5元/张

三、收银单填开要求

开单人 设计师 技师 收银员 顾客

填开内容 服务项目、签字 服务项目、签字 会员卡号、收费方式、收费金

额、卡金余额、签字 收银单、手工账、小票签字

不漏填

漏填处收银员1 0元/项

不漏填、正楷书写

漏填处10元/项、书写无法

辨认处10元/项

填开要求

罚则

说明:非正常免单（生日免单、充值赠送礼金等为正常免单，其余则为非正常免单）或其他特殊事项在有店主管签字情况下，收银员可免责，否则，收银员须承担顾客消费项目相应经济责任.店主管在签字确认非正常免单前，应向财务部总监报备

四、收银系统操作要求

登录

操作员 要求

操作 项目 会员 开卡

收银员 实名登

录，非实名登求者1 0元/次

产品

店主管

免单

操作内容 姓名、手机号 码、生日 消费密码 消费项目 消费金额

操作要求 实名制 会员自行设置 与收银单及价目表一致 与收银单及价目表一致

处理要求 拒绝提供实名者不予

办卡

代顾客设置密码者处

10 0元/次 任一项不符合要求者处10元/项，对于少

消费

收费方式 服务提成 入库 出库



与收银单顾客实际支付一致 收金额由收银员赔偿 与收银单及提成规定一致

采购必须入库 赠送及报损等必须出库 非正常免单必须事前报备

承担短少产品双倍经

济责任

承担未报备事项同等

价值经济责任

五、钱款存回


责任人



存回时限 传真时限 罚则 20元/次

店主管 每天中午12点前

六、 收银单据交接

区域 主城



责任人 店主管

时限 1周/次

附件

款回单、收银单据交接表

罚则 20元/项

2天/次 开（收）单记录表、营业收入交接表、存

郊县

七、手工账管理

1.

顾客手工账按格式每项必须填写，如有漏填项，每项罚款10 元。财务抽查店内如未做顾客手工账每次罚款前台1元,店长1 元。

2. 员工工资手工账及月发薪资表店长必须审核.财务部审计，多

做的工资由店长赔偿，少做的工资不予补发。 八、产品管理

1. 所有产品（含供应商赠送）必须在电脑系统入库，未入库者

处当店主管2 0元/次罚款。

2. 非销售产品（如报损）必须事先申请并报备财务部方能开具

系统出库单。

3. 活动卡券一律当作产品在系统入库，销售或赠送时作为外卖

处理，如有短少，按5 0 0元/张予以处罚.

4. 内部调拨：按成本*1。1结算，收现金，并开具收银单入系统,

员工不提成。 九、其他财务规定

1. 入

收银员不得将私人钱款放入工作柜台，否则视为店面营业收

2. 收银员每天上交公司营业款应等于收银系统汇总金额（不含

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