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蒲西中学学生食堂管理及学校财务管理自查整改报告
为规范学校财经行为，进一步加强我校财务管理，规范餐厅经营管理，根据上级文件精神要求，组织相关人员，结合学校实际，针对学校学生食堂管理及学校财务管理情况进行了全面认真的自查，现将我校自查工作情况报告如下：
一、基本情况：
我校地处城乡交界处（蒲西区崔庄北地），是一所全封闭寄宿制中学，农村学生居多数，目前全校共30个教学班，在校师生两千余人。
二、学生食堂管理自查情况：
1、我校以服务为宗旨，搞好师生伙食为目的、以方便师生不赚钱为原则，实行了统一供餐制，按序排队，自愿进餐。
2、经校委会研究，学校将学生食堂在学校兼管下承包经营，由承包方独立核算，自负盈亏。
3、学生食堂在甲方兼管下由乙方经营，乙方负责餐厅人员的聘工，采购与食品制作，在学校监管下，保证学生饭菜质量，用餐安全，服务到位。
4、在校教职工全员参与学生食宿管理，负责对学生就餐、就寝的培训，负责学生排队、负责给学生分餐及就餐纪律以及餐厅的卫生，负责学生排队入寝、宿舍的就寝纪律和宿舍的卫生，根据工作岗位及工作量，由餐厅负责发放相应工资报酬。
5、食堂伙食按月盘帐，一月一审，基本无盈利。 三：学校财务管理自查情况
1、我校依据《长垣县中小学校财务管理实施细则》开展学校财务管理，成立了学校民主理财小组，凡学校重大开支，单笔开支超5000元，先报中心校审批再经领导班研究，民主理财小组通过后方可实施，支出凭证内容完整、手续完备，须有经办人、证明人（购买实物的要有验收人）签字和审批人员的审批意见，理财小组成员签字后方可报销。
2、严格执行收费标准和收费项目并实行收费公示制度，规范使用收入票据,学生伙食费收取办法是月收即取，每月月末核定各班人数，月初收取伙食费。 3、实行民主理财，控制各项日常公用经费支出，支出票据真实规范、附件齐全、手续完备。
4、学校日常办公用品购置程序是：部门（或个人）申请--主管校长审批--采购--入仓库登记（由仓库保管员验收）--会计审核--校长审批--手续齐全报销。 5、公物管理与维修，每学期初和学期末，总务处对各处室、年级办、集体住室和个人住室及教室公物检查核实，登记造册，日常公物维修做到常规检查发现问题和各处室及个人提出问题，按轻重缓急及时维修。 四：存在问题
1：学校账务与食堂账务集中管理，食堂账务学校监管职责不分，监管力度不够。 2：学校未设立专门监管学生食堂的机构（生活委员会），对学生食堂的物品采购、食物制作、样品留样等环节自查力度不够，监管与自管不分。
3、学生伙食费收取，由原来的一学期收取一次，至上学期改为按月收取，未做到即用即收。
4、学校配置营养餐，未做到每顿营养餐菜谱公示，缺少学生对餐厅伙食的评价。 5、学生伙食费未做到专款专用。
6、学校购物未做到总务处统筹统购，程序把关不严，学校资产放置散乱，后勤工作人员少，未分类专人管理，对校资产常规检查力度不够，对校资产统计登记不够完善。 五、整改措施：
1、成立以程魁山校长为组长的食堂管理及学校财务管理整改小组，认真学习上级有关文件精神、财经政策和财务制度规定，加强财会人员专业知识学习，强化财经纪律，进一步明确工作职责和具体分工，充实管理制度。
2、加强食堂内部监管力度，完善岗位内控制度，明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限，做到不相容岗位实行分离管理，严格食品出入库制度，进出库物资开三联出入库单，帐物相符，严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关
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2022-12-17
