烟草专卖局专卖内管监督工作的整改报告

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某某市烟草专卖局：

根据《某某省烟草专卖局关于进一步做好内部专卖管理监督检查工作的紧急通知》〔某烟专【20某某】某某号〕的要求，我局对某某县营销部２０某某年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将在自查中发现的问题及整改措施汇报如下：

一、存在问题。 1、局部人员对内

部专卖管理监督工作的认识还不高。还存在重外打、轻内管的思想观念，这主要表现在专卖管理监督工作中具体工作落实、检查工作不深入、不细致。 2、内部专卖管理监督制度的制定与执行尚需进一步标准完善。区局在制定和完善自查方案，充实工作人员，明确自查方法和工作流程，细化自查内容等方面没有完全到达市局内部专卖管理监督标准化的'要求。

4、某某县营销部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供货情况发生。

二、整改措施。

1、加强领导，健全机构。我局〔营销部〕先后成立了专卖内管领导小组、自查小组和复查小组，由局长〔经理〕某某某任组长，副经理某某某任副组长，成员分别由各科室、部门负责人组成，负责开展具体的专卖内管检查工作，并逐级建立责任制，把内管的目标、任务以岗位分解，充分发挥岗位职责，责任明确，实施有效内部监管，对弄虚作假、有问题不整改，走过场，自查不作为等问题，分清责任，严肃处理，充分发挥内部管理监督机构的职能作用。

2、进一步建立和标准制度建设。我局制定了《某某县烟草专卖局内部专卖管理监督实施细那么》、《某某县烟草专卖局内部专卖管理同级监督制度》、《某某县烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度》、《某某县烟草专卖局内部专卖管理监督举报制度》、《某某县烟草专卖局内部管理监督案件移交制度》、《某某县烟草专卖局内部专卖管理监督报告制度》、《某某县烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度》、《某某县烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度》、《某某县烟草专卖局内部专卖管理监督定期检查制度》、《某某县烟草专卖局内部专卖管理监督考核方法》等一系列制度措施。形成行业制度、同级监管制度、内部控制制度三位一体的内部监管制度体系，真正做到用制度管权、用制度管事、用制度管人。 3、加大宣传和社会监督力度。加强内部监督管理的宣传工作，增强广阔干部职工对此项工作重要性的认识；对违纪破坏市场经济秩序的典型案例进行曝光，形成强大的舆论气氛；完善投诉制度，形成上下结合，内外结合监督机制。同时树立先进典型，对在内部监管工作中出现的先进集体和个人，及时给予表扬，大力宣传好人好事，在行业内营造良好的政治气氛。


4、坚持定期考核和日常检查相结合的方式，对企业内部生产经营行为、管理行为实行每月和不定期地进行自查，采取听取汇报、查阅有关文件和工作记录，逐笔清理、核实，发现问题及时制止或边整边改，促进内部专卖管理监督工作的制度化、标准化、日常化。

7、进一步标准销售经营行为。我局将继续通过调阅微机销售系统、财务系统相关数据、走访随机抽查的经营户及跟送监督等方法,加强对同级营销部经营活动的监管力度，确保卷烟100入网，落地、落户销售，坚决杜绝超“351”供货及其它违规销售行为的发生。

以上即为我局〔营销部〕对此次市局关于内部专卖管理监督检查工作中存在的问题及进行整改措施的情况汇报，请上级领导审查。

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